六月销售两个镜片，是供应商直接发货给客户，我没有收到供应商开出的发票，等于没有进货发票。也还没有支付供应商的货款。但因为是易收宝直接收到了客户支付的款，这笔账我怎么做呢
你好，以后还需要给他开发票。不开发票的话，做无票收入，然后暂估成本。
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老师，外贸企业，货已到仓库，但是没有收到货款也没有支付供应商的款，怎么做分录，然后这笔货发出去给客户了，但是没有收到客户的货款也没有支付供应商的货款，这个分录怎么做。谢谢
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我们公司是中间商，我是公司的一名销售，客户买货是直接跟我们供应商签的合同，款是转到我们法人账户上，我们公司没跟客户还有供应商签合同，供应商一直都是我在对接，如果供应商发了货，法人收了客户的货款不给供应商付钱，我用担责任吗？
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我们2020年收到客户一笔款，没有进货发票也没有销售发票，没有入库没有出库，当时是供货商直接开给客户的，需要确认收入吗？可是我找不到发票了，也不知道是哪家供货商开的
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你好，已经预付供应商货款，货也发出并且确认收货，但是发票未到我方。记账时没有体现商品入库。收到了客户货款，并且货也发给客户。就是没开发票。没有确认收入。有风险吗
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老师供应商直接把货发到客户手里，供应商还没有开票给我我做的账是借在途物资贷银行存款，客户我还没有开票给他已经收到一部分款了怎么做账
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是的，后续供应商给我开票，我再开给客户
可以用其他应付款做吗
可以的 可以这么做的
分录怎么写呢
借其他货币资金，贷其他应付款。
嗨喽，印花税计税金额怎么算呢？是按买卖合同计算，但是领导跟我说按什么营业收入，成本来计算，我不太懂她的意思
你好，看合同没有？合同看账上的收入和购入都需要交。
不按合同，按做账的金额
可以的，可以的，你自己选择。
按做账的金额怎么计算计税金额呢
收入加上库存商品这个作为计税依据。
不用减去成本
不减去成本为什么要减成本。你购入的需要交。