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老师有个这样的问题,我第一季度的企业所得税少于1元免于缴纳,那我在第二季度给他确定为营业外收入,这可以吗?还是需要等待第四季度的时候再确定为营业外收入呢?

2025-07-09 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-09 10:55

你好,可以的。不用交的时候就可以确认了。

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快账用户4874 追问 2025-07-09 10:57

那等到时候我的累计税款超过了1元的时候,我还需要把这个营业外的营业外收入冲减回来吗?

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齐红老师 解答 2025-07-09 10:57

你好这个不需要冲回来的

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快账用户4874 追问 2025-07-09 11:00

老师,那到时候累计超过1元,我需要缴纳税款,但是之前应交税费~企业所得税,都已经做了营业外收入,到时候账面和所交纳的税款不一致,这个我如何处理呢?

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齐红老师 解答 2025-07-09 11:01

你好,这个季度没有超过1元,你就不用交了,就转入营业外收入这件事情就已经完成了,没有其他的事情了,明白了吗?

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你好,可以的。不用交的时候就可以确认了。
2025-07-09
你好,第三季度初就可以确认营业外收入
2025-07-09
你好,填写的是一到六月份的累计。
2022-07-13
你好    你有这个的话 就需要填写的。 有这个栏次  。  你要去改你当时季报。 如果有没有报的话  
2021-01-08
你好,同学 这个不需要纳税调减,
2024-04-18
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