老师您好请问我们是商贸销售企业要别人代加工直接出货，我是借库存商品贷银行存款，如果代加工费进项发票少开了，我要怎么弄老师

不知道，他説和老板说好了少开打折开…

你好，那这样就不算是少开了呀这是正常的呀

嗯 可是发票不是要和汇款的金额一致吗

你好，i正常是应该一致。 这个属于你们多付了钱

你可以把多付的钱记入预付账款

哦 谢谢老师～ 我是先付了款，代加工也做好了出货了 就借库存商品贷银行存款 ，等她发票来了直接放在这个凭证后面，这样操作可以吗？然后现在她们说少开，如果收到发票了我还要做分录吗？我就不知道怎么弄了

你好，可以的 你之前做的如果少了，你就补充做凭证就好了。 借，库存商品贷，银行存款。然后再借主营业务成本。贷，库存商品。

老师您好 如果按她开的发票来，我就做多了，但实际有这么多加工费汇款出去了 ，她説少开 ，那如果按她这个发票来，我又要怎么弄了老师

你好，你你直接说一个金额吧，他的发票有多少，你又付出了多少钱？

老师 您好 发票有七万，汇款出去有11多

你好他以后还会给你发票吗？

老师 不会，

你好，以后也不会给你开发票了，那你等于说是有4万块钱。不会开发票。 你要么就把4万块钱做营业外支出，要么你就计入加工费，然后汇算清缴的时候调整。

还有合作就会开，但是这次的是少开发票，不会全部开11

你好，那你就先把这4万记入预付账款。

老师 你好，1.计入营业外支出就库存商品减少是吗 2.还有一个就是如果下次开，我把一部分发票弥补前面缺的，下一次开弥补前面缺的，下一次开弥补前面的，当次的就又等下次开发票这样可以吗老师

哦 借预付账款贷啥呢老师

你好1，不是，是白给钱，当捐赠 2，嗯，操作是可以的

老师 你好 那如果按2.操作，就还是和之前一样的科目入凭证，就是等发票来了，放后面附件就可以是吗老师