老师你好，我是公办幼儿园食堂，供货商的发票，开票日期是去年10月。现在给我让我支付，我可以支付吗？是不是要求他们重新开今年的发票？
你好你去年没有拿到发票，也没有入账，是不是？
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有客户2019年12月份现金支付了1000元，我们也开了发票，现在2020年9月联系我们，说之前是现金支付我们，不是通过他们对公账户支付，想让我们把这1000元还给他们， 他们再重新通过对公账户付款。 1.请问这样可以吗？ 2.如果可以，我们应该做账？ 3.发票是2019年开的，如果可以这样操作，发票怎么办？需要作废，重新开吗？
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老师，你好，我司2020年12月份销售了120万，2021年1月销售了50万，客户因为没钱支付，一直不让我们开发票，到今年2021年7月份才开了150万的发票，150万的款8月份收到，现在客户要求我们补做跟发票数量一致的送货单，请问送货单日期是写去年的日期，还是写今年开票的日期
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你好，老师，我公司一般纳税人，2020年11月正常接收增值税发票一份，当月认证，后期支付一次款项，现在2022年这个月到了支付尾款时间了，但是我们的供货商说是这个发票的开票商现在他不好拿到货款，要求我支付到他个人账户上，这个情况怎么处理。（供货商和开票商是合作关系不是一个人）
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老师我们是劳务公司，派遣员工在派遣单位食堂吃饭怎么给对方开发票，对方食堂采购的食品款可以直接支付给我们吗？由我们在支付给食品供应商可以吗？
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老师我们是劳务公司，派遣员工在派遣单位食堂吃饭怎么给对方开发票，对方食堂采购的食品款可以直接支付给我们吗？由我们在支付给食品供应商可以吗？ 这样的业务开票内容是什么？可以这样吗？
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老师，我2023年计提一笔城建税3元，会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正，把原来2023年的做一笔红字冲红，蓝字一笔正确→借:税金及附加3贷:应交税费-城建税3，但是我利润表出来“税金及附加”没有金额，底下的城市维护城建税有3金额，导致利润表出现一级科目没数，二级科目有数的，申报提醒申报不了，麻烦看一下看做什么会计分录比较好？能避免这个情况
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去年没有拿到发票，账务计入其他应付款
你好，那你去年的凭证怎么做的。
去年按照随货单，做的 借库存物资 贷其他应付款 根据实际出库 借伙食成本费用 贷库存物资
你好，其实老师建议你直接贴到去年就行。 今年直接支付
您的意思，去年还要附上发票吗？不是支付的时候才附发票吗？
你好，因为你已经做过费用了。再调会很麻烦。
我是入库附随货单和自制入库单，出库附自制的出库单，付款的时候附发票。 我们都是当月出入库，下个月付款
你好，你要改也可以，红字冲减，然后重新入账。
让他直接开今年的发票，（备注去年日期）我是不是就可以直接支付了？
你好，可以的。操作没问题。