老师我们是劳务公司，派遣员工在派遣单位食堂吃饭怎么给对方开发票，对方食堂采购的食品款可以直接支付给我们吗？由我们在支付给食品供应商可以吗？
可以的，可以这么做的。
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我公司以前的食堂账是在公司账上来，然后今年领导让我们从公司账分出来设立单独一套食堂账，但是这套食堂账是不对外的，食堂账上没银行存款这个科目，都是从公司账上用银行付款给供应商，而且员工冲饭卡也有我们公司下的分公司员工冲值也是冲100增100，以前都是各分公司直接打给我们公司账户上，现在食堂账分开了，各分公司打给我的冲值钱我怎么在食堂什么账上做？各分公司肯定是打给我们公司账上不打给食堂账的，这种情况我怎么处理账务？
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@李老师丨答疑 老师，我们是一家保安服务公司，给一家劳务派遣公司陪标，结果我单位中标了，那家单位没有中，但我们又没有对方单位需要的人才，那家劳务派遣公司有，之前也一直是他们在服务，请问我们可以和那家劳务派遣公司签订派遣合同，他们派遣员工到我单位，我单位再把人派遣出去，这样可以吗？有什么税务风险
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公司经营范围有供应链管理、农产品销售，对外承包食堂，对方提供厂地，我们采购食材，支付厨房员工工资，按用餐人数收取餐费，开发票给客户，可以开企业管理服务或者是现代服务吗？
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老师，我们是餐饮公司，承包的是学校食堂，然后再把食堂分档口承包给经营人（经营人没有工商注册），但是经营人的营业流水会先到我们公司，再由我们公司给经营人，这种情况下我们可以公对私直接转账给对方吗？还是需要对方给我们开具发票才能转给对方？
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老师我们是劳务公司，派遣员工在派遣单位食堂吃饭怎么给对方开发票，对方食堂采购的食品款可以直接支付给我们吗？由我们在支付给食品供应商可以吗？
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老师已经完成汇算清缴补税小企业会计准则如何做账
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老师你好，我们公司厂区买了一套移动雨棚，价格15万，增值税专用发票发票，请问老师会计分录是什么？（我们没有长期待摊费用费用这个会计科目）
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向华星商场销售空调40台，单价2500元，冰箱50台，单价2400元，电视机50台单价1200元，货款总计29,2000元，增值税税额37960元，代垫运费1360元，货款收到存入银行
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像这样的业务怎么做账，开票内容怎么开，付给食品供应商的款，他们给我们开发票吗？怎么做账
你好，直接开食品的就可以了，你们单位做福利费借主营业务成本，福利费 贷应付职工薪酬，福利费 借应付职工薪酬，福利费贷银行存款。
开票内容*人力资源服务*餐饮 是不是这样开票
餐饮服务，它属于生活服务的，餐饮的税收编码是餐饮服务。
开了票怎么做账，支付采购食品的发票怎么入账
借主营业务成本，福利费贷，应付职工薪酬福利费 开的发票
支付出去借应付职工薪酬，福利费贷银行存款。
劳务公司，代收餐费开餐饮发票 开票内容这样可以吗？ *餐饮服务*餐费 代付会不会收到食品供应商的发票，收到怎么做账
代收代付的不需要开发票，他有代收代付的证明就可以的，确定一下这个是对方代收代付的吗？
我们公司是劳务公司，代收需要给对方公司开票，对方要票做账，怎么处理
看一下你有餐饮的经营范围吗？这个需要有资质的，没有的不可以。
派遣的员工吃饭的是谁，负担劳务公司还是用工企业？
用工单位
你们单位走代收代付，直接让提供餐饮企业给他开发票不可以吗？
单位收到了钱，出一个委托书，支付给餐饮公司。
用工单位负担，现在用工单位需要把采购食堂的食品费让我们代收代付
代付工资开票内容是这样*人力资源服务*工资 平时代收代付工资是这样开票的
工资、薪金，还有他的劳务费，你们单位收取的管理费是人力资源，没有错过 餐饮的这一个，你要么坐到你的劳务费里面，要么就不给他开发票，餐饮的你们是开不了。
对方企业的意思是不是让你们开到劳务费里面？
工资在你单位申报，他们单位做了福利费，他没法抵扣所得税，你们单位做福利费的话，你可以抵扣所得税的
不是餐饮公司，是他单位食堂自己采购，现在让我们代收代付
那你们更开不了发票了，采购的这些食品你们单位也没有，这些经营范围应该是开肉类、蛋类、蔬菜的。
也许是我描述的不清楚，我们劳务公司收企业款的时候，企业需要我们开票，我们劳务公司付食品采购商的款的时候食品供应商给我们劳务企业开票，怎么样的情况，老师帮忙看看行不行
直接开到劳务费里面就可以的。