我们是建筑公司，一直交建筑施工合同的印花税，前几天专管员让我们交2024年到现在的买卖合同印花税，那我把2024年的买卖合同印花税通过未分配利润调整了，现在利润表上印花税金额大了，导致和营业税金及附加匹配不了，提交不了，咋办？

说错了，是第一季度的金额，我刚才加了一下，2024年的没影响

第一季度14.66元，应该是利润表“营业税金及附加”多了14.66

你按我那样做分录就行

2024年我就是这样做的，我现在说的是2025年第一季度的

你在25年补24年的税计提和补交就是我前边的分录

我知道，我原先就是这样做的，我问的是2025年1季度的

第1季度的印花税正常计提 借：税金及附加 贷：应交税费-印花税 借：应交税费-印花税  贷：银行存款 跨年补交才是 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-印花税 借：应交税费-印花税  贷：银行存款

我都是这样做的呀，问题现在利润表上营业税金及附加金额跟正面的对不起来了啊

下面，不是正面

没明白你说的什么地方对不上了？补交去年的印花税不会体现在今年的利润表的，那个是直接调整利润分配

税务局里就是提交不了

补交的印花税不体现在那个利润表就行，跟25年没关系哈。

我说的不是2024年啊，反正现在利润表提交不了啊，数据不对

它提示好像营业税金及附加的金额，跟利润表下面几个数据加起来不对

你说的那个第一季度14.66元是补交上年的印花税？还是25年的

25年第一季度的

对了呀，正常的做账没法提交就是系统问题了。除非你生成的报表数字有错误，导致利润表跟做的账不对

没有错误，我对了好几遍了

你的账务处理也没错，不能提交就是系统问题了哈

您看一下我发的利润表啊，没发现问题吗？

税金及附加本期金额数跟你的账面数字是一致的2997.11