若前期折旧错误,建议调整: 影响重大(跨期 / 金额大):用 “以前年度损益调整” 追溯,修正累计折旧与前期损益,同步更新卡片。 影响小(当年 / 金额小):直接调整当期损益(如管理费用),更新卡片
我想问下我这边以前的固定资产是没有录入这个卡片的,每月的计提折旧都是在表格上算好的,把折旧金额按分录自己手动写凭证,现在想用这块固定资产卡片自动折旧,这个需要怎样去录入,才会保证正确
你好,账以前是在别的公司做的,之前有录入固定资产,我现在录入了资产原值相等,但是累计折旧科目与卡片折旧不相等,要根据哪个填写呢?明细账吗,还是总账
你好 老师 ,我们固定资产模块 19年录入的时候 没有考虑残值 折旧提的比较多,后面又把残值录入了,折旧金额就变了。导致19年整年度下来 卡片金额和账务金额不一致,但是前面的人也没调整,现在每年年末结账的时候提醒卡片与账务不一致,这个不调整有没有关系?
老师,我想问一下 ,我们公司的账 之前是代账做的,固定资产没有做固定资产卡片,是直接录购买的凭证,和计提折旧。 我现在想把固定资产录到卡片里面去,是只用录还有剩余价值的固定资产吧 ?金额 ,净值都用剩余价值的数字吧?
请问,财务软件里的固定资产卡片年限录错了,录的3年,应该是五年,已经计提折旧有2年了,每月的计提折旧都是错的,现在怎么操作?是直接在固定资产卡片里改一下,前面的错的不管,将错就错,还是应该怎么弄?谢谢
老师,利润表申报读取的“本年累计数”和利润表的本年累计数不一致是为什么?
你好老师我们是建筑公司 之前公司的账有一些成本入错二级分录 有跨年的和跨月的 比如钢筋要录到工程物资-钢筋 但是错误入到工程物资-其他里面了 可以直接反结账修改吗 会影响报表吗.
应付职工次薪酬计提之后,怎么做平
如何审核上传到税务系统的报表数据没有异常?
和村集体签的租赁合同,办了设施农用地,从事农业非深加工,需要交房产税和土地使用税吗
老师,请问临时工干了17天,要不要交保险,要不要代扣个税?
老师,我一月扣除保险一类的到手工资6200,是不是预交6200-5000=1200 1200×0.03=36 预交36元个税?
老师,本年累计管理费用工资数,和本年累计应付职工薪酬工资贷方余额,不一样,是啥原因呀
请问老师三月份的发票四月份入账可以吗?
老师,个税退还的手续费需要以这个数据为收入缴纳水利基金吗?