老师。我想问下，小规模纳税人季度不超过30万增值税申报的时候本期免税额自动带出来的数据是按3个点算的，那我账的时候免征税点计营业外按几个点算呢
你好，你这个全额转入营业外收入
-
Q
小规模公司4月份申报第一季度增值税，免税销售额填进去，系统自动带出的免税的税额是3个点的，跟3月份的账不一样，账上是按一个点做的，应该怎么办？以前申报的时候，系统带出来的都是1个点的税额，4月份税率调整带出了3个点的税额
-
Q
老师，请问小规模普票季不超30万，免征增值税，那在结转增值税时转入（营业外收入）的那个金额是三个点的还是一个点的税额呀？ 开票入账是一个点， 申报表免税栏为3个点
-
Q
老师，小规模第一季度未达到免征起点，增值税申报时候系统自动带出来的其他增值税发票不含税销售额是按照1%算出来，后面自动带出来的小微企业免税额又是按3%算的，我需要手动调整吗
-
Q
老师，我是小规模纳税人，本月开了38万的专票3个点的，全额按3个点交，另外本季度还收到12.99的个税返还手续费，我在申报增值税申报表的时候应该怎么填，我是按1个点计算的
-
Q
小规模纳税人未达起征点申报无票收入（23年的数据，那时候增值税减免按1%计税），报税的时候填写收入，那个减免未达起征点的税额是按3%计算，然后我们入账的时候是按1%转到其他收益科目，减免的2%账面是否需要体现
热门问答 更多>
-
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗，比如我勾选5月进项，5月已经开出销项发票了，但进项还没开进来，这种情况没办法做到当月对应
-
你好老师，我们是外贸企业，2月出口的，增值税2月已经申报了，那出口退税进项什么时候勾选，是不是什么时候退税什么时候勾选？勾选的时候必须每项货物一一对应吗
-
老师好，我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去，怎么处理
-
中国税务师考试在哪里报名？谢谢你了
-
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人，有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况，有什么方法能证明投入的花费
-
中级会计报名考试在哪里报名？谢谢你了
-
我们是贸易企业，增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗，为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏，是不是他们填错了？
-
成本法转权益法，为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
-
你好老师，我不懂出口报税，新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万，季度委托出口收入也是这个数，但他们没开这个数据的发票，他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的，从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
-
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
全额转营业外收入什么意思
比如说我申报的时候小微企业免税销售额10万，下面自动带出来小微企业免税额3000
那我账上不含税收入10万，那我未达起征点免税税额是1000还是3000呢转营业外收入
你好，免税的金额写3000了
就是我们做账的时候转营业外收入3000吗
你好，是的，就是这样了。
为什么之前有个老师跟我说按1%算
是超过30万按1%算，不超过30万按1%算吗
是超过30万按1%转营业外收入，不超过30万按3%转营业外收入吗
你好，你计提的时候按3%计提的话， 实际不用交的时候全额转入营业外收入，如果要交1%，就将其中的2%转入营业外收入。
哦，一开始都按3%计提，
你好，你按3%计提，你就按照上面的操作就可以了。