老师，我的利润表，利润总额跟试算平衡表里面的本年利润不相符，差了5.23，请问老师帮我看下，是哪里不对呢？我的利息凭证对吗？差的是这笔吗？
科目结转：检查利润表损益科目（如收入、成本、费用等 ）是否完整结转到 “本年利润”，核对金额匹配度。 数据计算：重算利润表利润总额（营业利润 ± 营业外收支 ），对比试算平衡表 “本年利润” 本期发生额，看是否因累计 / 当期口径差异。 财务费用：核对利息凭证账务处理，确认 “财务费用” 11.75 元记录是否准确，有无影响利润结转。 营业外收支：检查 “营业外收入 / 支出” 在两表中金额、结转是否一致，有无科目用错。
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Q
老师，请问我用软件做账。月末结转期间损益，本年利润为315779.03。这个数据是对的。请问为什么利润表中，当月利润总额为314979.03。差额800。不知道哪里出错了。
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老师，科目余额表本年利润期末数，和利润表累计利润总额不一致，刚好差了营业外支出5000，这个对吗？如果不对，是哪里的问题呢？
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老师，问下 利润表里 利润总额 和 科目余额表中的本年利润 结余数不一样，差额又找不到在哪里？公式又对的，这个如何查询呢
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老师 我按照总账明细账全部填完了，试算是平衡了可是本年利润这块儿总是对不上，这种情况怎么把它做平衡？跟第二季度的财务报表也对的上 ，总账明细账也对的上差的数就是财务报表利润总额的数
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老师，请问一下。企业所得年度申报表的利润总额要与年度财务报表里的利润总额一致。麻烦帮看看我下面的表这样填对吗？第三个表是我调账后的表
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老师，我的数据应该没问题了，资产负债表都平衡了！现在就去利润表的利润总额对不上！我实在是不知道错哪里了！
利润分配未分配结转完了吗
老师，未分配利润是每个季度都结转吗？不是年末结转一次就行吗？
对的 每个月结转就可以
我一个季度做一回，写一张季度结转就行了呗！老师我的5.23差哪里了呢？我现在可以拿着我的资产负债表数据，报税了吗？
嗯 这个可以了 5.23你得看看是哪个科目
5.23是利息收入，分录对吗？老师 借，银行存款5.23， 贷，财务费用—利息费用5.23
嗯 但是最好是 借银行存款 借财务费用利息费用负数
老师，我的本年利润是亏钱，分录怎么写呢？我第一季度没结转本年利润，我可以在第二季度一起结转吗？分录怎么写呢？
本年利润借方转到利润分配未分配利润借方