老师，科目余额表本年利润期末数，和利润表累计利润总额不一致，刚好差了营业外支出5000，这个对吗？如果不对，是哪里的问题呢？
这样是不对的，两者应该是一致的
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老师，科目余额表本年利润期末数，和利润表累计利润总额不一致，刚好差了营业外支出5000，这个对吗？如果不对，是哪里的问题呢？
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年末了，我结转了12月损益。然后准备结转本年利润科目，这个时候我发现本年利润科目年末余额和利润表的净利润金额不一致，相差一百多，请老师是哪里出了问题
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老师，股东中途支取了福利，我这边做的会计分录如下图，但是我期末资产负债表的未分配利润和利润表的净利润金额对不上，刚好差利润分配-股东分红这块，哪里出错了呢？
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老师，问下 利润表里 利润总额 和 科目余额表中的本年利润 结余数不一样，差额又找不到在哪里？公式又对的，这个如何查询呢
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老师，下午好！我现在年末结转本年利润到利润分配—未分配利润，金额是12月份利润表里的本年累计净利润呢还是12月份科目余额表上本年利润的余额，两个数据对不上，希望老师指点一下，谢谢！
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甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一：2019年12月31日，甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态，累计研究支出800万元，累计开发支出2500万元（其中符合资本化条件的支出为2000万元），所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用，预计使用5 年，直线法摊销，无残值。 资料二：2023年底，经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求：根据上述资料编制相关会计分录（单位：万元)
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生产A产品耗用10 000元；车间一般性耗用1 000元；行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下：A产品生产工人工资为200 000元，B产品生产工人工资为160 000元，车间主任及技术人员工资为16 000元，行政管理人员工资为100 000元。10.月末，将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用（需写出计算过程
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2×21年1月1日，甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%，利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线，该生产线于2×21年2月1日开始动工，2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态，2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日，由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
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建筑公司中标项目，然后新成立的子公司，子公司资质尚未取得，母公司是否可以将项目给子公司施工，即工程款发票由子公司开给发包方，材料成本发票我开子公司的
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老师，我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利，购买专利是B公司的，情况如下:我们是先代付款购买B公司专利，A公司后期有钱再还给我们，请问一下，先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目，二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时，借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们，借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司，有点理不清了
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7、 上述所得税为155113.75元，将上述所得税费用结转本年利润； 8、 结转企业全年实现的净利润； 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积； 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
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那是哪里的问题？
你看一下你营业外支出的明细账
明细账对着呢，是平的
那你要看一下，你是不是有负数发生额e
老师，这是营业外支出的明细账
营业外支出是平的，是0了吧，为什么利润表还要扣除呢？
借方是发生额，贷方是结转损益，是把，那你这个没有问题啊
我这个营业外支出只是一个过渡科目，最终是0，就对了，理论上利润表里不应该扣除这5000，是不是有可能软件的问题呢？
是的，利润表上的金额应该就是5000，看一下你管理费用，、营业费用，有没有贷方发生额，你结转损益的那个凭证，摘要不要模糊
我查了损益结转凭证，就没有营业外支出！我感觉是对的，因为我这个营业外支出只是一个过渡科目，在结转前，他的余额就是0，只是有的科目需要过度用一下
你这个营业外支出贷方发生额凭证是怎么做的，可以截图吗
已解决，感谢老师的耐心解答
好的，客气，帮到你就好