老师，科目余额表本年利润期末数，和利润表累计利润总额不一致，刚好差了营业外支出5000，这个对吗？如果不对，是哪里的问题呢？

那是哪里的问题？

你看一下你营业外支出的明细账

明细账对着呢，是平的

那你要看一下，你是不是有负数发生额e

老师，这是营业外支出的明细账

营业外支出是平的，是0了吧，为什么利润表还要扣除呢？

借方是发生额，贷方是结转损益，是把，那你这个没有问题啊

我这个营业外支出只是一个过渡科目，最终是0，就对了，理论上利润表里不应该扣除这5000，是不是有可能软件的问题呢？

是的，利润表上的金额应该就是5000，看一下你管理费用，、营业费用，有没有贷方发生额，你结转损益的那个凭证，摘要不要模糊

我查了损益结转凭证，就没有营业外支出！我感觉是对的，因为我这个营业外支出只是一个过渡科目，在结转前，他的余额就是0，只是有的科目需要过度用一下

你这个营业外支出贷方发生额凭证是怎么做的，可以截图吗

已解决，感谢老师的耐心解答