2021年个人给我们公司开了劳务票，2023年税务不承认这个票，我们要个人去冲红了，当时请的代账会计，没有把这个冲红的票做进去。现在查账才发现这个事，该怎么操作啊。

分录怎么做啊

你好，这个要看21年的时候，你们拿到发票是怎么做的凭证

借，主营业务成本，贷，其他应收款

现在补做，借，其他应收款，贷，主营业务成本。对吧。那，以前年度损益调整怎么做分录啊

能否告知，一下，完整的分录。谢谢老师

你好，这个是借其他应收款贷以前年度损益调整。 你的成本减少了，要看一下要不要补税。

以前年度损益调整要计入未分配利润吗