老师，请问公司以前年度将不能计入账里面的费用做进去了，现在需要怎么调账啊，有专票有普票

把以前的利润调增就可以

调增之后，税和滞纳金怎么补呢

更正去年汇算清缴表，然后直接交

老师，前期公司的车子没有做固定资产，一次性计入费用了，现在要把固定资产提现在账上要怎么调呢

这个是今年还是去年的？

22-24年都有车子

借：固定资产
贷：利润分配-未分配

那账套里面还需要增加固定资产卡片吗

要的，你还要折旧，要增加的

老师，我以前做账分录是这样的，借：工程施工-间接费用 贷：银行存款 ，1，现在需要怎么做分录 2，如果还需要折旧，那从22年至今，折旧的分录要怎么做呢

但这个你后面都转 到成本中去了

成本有余额，可以抵掉这个吗

成本不是损益类科目，结转掉了吗

22-23年的结转掉了，24年的没有