4月，5月的费用没及时报销，报到6月，导致6月利润负数，这怎么办，可以调吗还是实际做，因为老板心想这个月赚点怎么变成亏了

我做内账

如果反到4.5月凭证去，那么4.5月的报表就都不一样了，

因为这佣金我做在营业费用

你好，是的。是会不一样。但是更正后才是正确的。 你也可以跟老板说下，看老板是让你改之前的还是做到6月算了。因为没有及时报销基本上也不是你的责任。

好的，对了，那个过期产品处理掉，没及时做费用出去会受影响吗？老是放着有库存可以吗

你好，这个是会影响利润的 你也可以先放着

还有，我接前任，她领用上个月的半成品做到生产基本成本里，但实际算本月的成本没把这部分算进去，导致现在基本生产成本余额100多万，她做的利润都比我搞，这对吗？老板现在每个月都问我利润咋这么低

你好，他做的这个没问题啊，因为成本是和收入对应的 这些半成品肯定没有卖出去，所以不计入成本是对的。

上个月的半成品，都会在下个月先包装成成品出库啦，但实际没有半成品

你好，如果本月领用了上月的，然后用的这些在本月都销售出去了，那么这部分应该当做本月的成本。

所以我把这部分都做进去，利润就比前任低，因为每个月的半成品都10多万，每个月老板都问同个问题，都不知如何回答