23年4月-24年3月的账是在代账公司做的，24年4月接回自已做，就是现在才发现24年4月建账时含了23年的，因为当时建账时科目余额表是23年4月-24年3月一起导给我们的，这个要怎么处理
先核对现有账套与 2024 年 4 月真实期初数据，找出含 2023 年数据的科目及差异；再通过财务软件调整期初余额或编调整分录修正；最后重新计算资产负债表、利润表等报表数据，确保账务准确。
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2021年1月～2022.3月，个税工资薪金为0申报，但是账上做了3000的工资，2021.1月～2022年3月账上分别做了计提本月工资3000元，账上22年2月～2022年4月分别做了发放上月工资3000元，这个全部在今年账上调涨行吗？24年做23年年度申报的时候调增调减，还是应该怎么处理
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我们是一般纳税人建筑公司，为了分期确认收入23年1、2、3、4月都给甲方开了发票，但是甲方闲开的太早了不给挂账，让24年元月份以后再开，那我们23年1234月开给甲方的票跨年到24年再作废可以吗，还是必须今年开的要在当年作废
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老师，接手一家公司，之前是代账公司在做账，23年12月的科目余额表现金的余额很大，八十多万，实际是没有的，我接手从24年开始做，这个可以怎么处理呢
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现在是24年3月份 发现23年工资申报的不对，23年全年工资要调减6万块钱，那我账上应该怎么做？23 年的帐套都已经年结了，账做在24年可以吗，那年报的时候，如果看23 年帐套来报利润表的话，那是不是数据就不对了。
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老师，您 好，请教一下，我现在做23年的企业所得税汇算清缴，23年12月计提年终奖时，计提的是200万，年终奖是在24年4月份放发，发放金额是210万元，那我现在填工资薪金这个表格时，我就不用做纳税调整了吧，就直接按我账上计提的200万填写吗
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我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来，外地公司给我们本地公司运输垃圾，需要签订垃圾清运协议，我们本地公司月结给外地公司，外地公司给我们本地公司开具发票，需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同，懂得老师回复我下，把合同内容写到上面发一下，没有的老师不用回复谢谢。
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反结账回去吗，可以现在找出写会计分录冲回吗，
同学你好 跨年了可以的哦
具体分录要怎么写呢
具体分录要怎么写呢
你们是什么企业会计准则
小企业会计准则
你得找出所有涉及的分录冲回这个太麻烦了 不如重新按正确的期初数重新建账套
只有两三个科目要改的，
涉及损益了的话那你直接冲就可以 得找到对应的业务
你是科目余额表的余额就是从成立之初一直累积下来的 我觉得你这个期初数没错呢
现在发现24年应付职工薪酬借贷方含了23年的，25年贷方余额也多了
那你这个确实错了 借应付职工薪酬 贷利润分配未分配利润
这涉及到利润了吗又没重新计提
这个是冲减哦 因为涉及损益了