本月7月份补交了1-7月份的公积金，需要在6月份计提这笔钱吗
您好，这个在7月补计提就可以
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员工6月份离职的，然后7月份还给他交了1000块钱的社保和公积金，这1000块钱是需要从他6月份的工资扣回来的，该怎么做账
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7月份付6月份的公积金（6月份凭证未计提），可要计提了，还是直接做付的分录，
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6月份没计提企业所得税，需要要在7月份补做计提的分录吗。
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1-6月份的公积金在7月份补交了，报个税的时候，公积金补交金额+档期金额，合计金额入费用里边吗？
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1-6月份的公积金在7月份补交了，报个税的时候，公积金补交金额+档期金额，合计金额入费用里边吗？档期申报里边费用一起入吗
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向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
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老师，请问合同是12000元，发票开的也是12000元，但是钱打了15000元，说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理？要开发票吗？
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董孝彬老师，我公司有的产品是委托加工的，我公司是委托方，受托方提供原材料，给受托方（A公司）付费用的时候是借：委托加工物资，贷：银行存款。包装物（桶）是我公司从B公司买入直发到委托加工单位，从B公司买入包装物时的分录是，借：应付账款-B公司，贷：银行存款。直发包装物时的分录，借：委托加工物资，贷：应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是，借：库存商品-C产品，贷：委托加工物资-A公司，贷：委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票，我应该放在入库的这比分录后吗？
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老师你好，25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么，因为26年要重新建帐录入固定资产，25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入，只能录入尚未折旧完的
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老师，我这边有个ktv，去大厅做的税务登记，但是他没有给我核文化建设事业费，我是不是可以不用申报这个了
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数，6月底前需要申报工资吗，社保上，等7月份按填报工资和最低基数，谁高，按哪个交
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数
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朴老师，我公司高管的个人社保费由公司承担，那公司承担的员工个人社保费记为管理费用，但是就是无票支出，不能税前扣除是吗？
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如果6月计提，企业所得税可以少交一点了
还是说7月份发生的业务，应该放在7月做账务处理
那你就在6月把1到6月的补计提就可以，这个反正是按来年算的，不影响
如果后期一直亏损状态，交的企业所得税年底可以通过汇算清缴退回的对吧
我刚申报了企业所得税，如果现在修正的话，刚交的钱会不会退回来
只是修正，影响税费了吗
嗯，那个公积金我没有计提，如果计提上的话，税费相当于交多了，会自动退回吗
不要更正这个，补计提到下季度里面
退税好麻烦的，要上传证明
那我放到七月吧，谢谢老师
好的，不客气，很高兴帮你