老师，专管员说我公司的薪金明细表没有填写，在哪个模块填写？我怎么找不到呢，专管员说我公司的薪金明细表是0
同学，你好 薪金明细表，应该说的是个税申报表
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老师您好，公司为小微企业每达到起征，然后公司代开了专票，全申报的时候提示明显细表要统一16行金额（但是填写说明中说不到起征的企业不填写明细表），要是我16行为空，那么我还需要补3%的税额吗
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老师填写2021年度的企业所得税报表除了系统自带的这些表，纳税调整项目明细表，资产折旧摊销明细表，职工薪酬表，但是我们没调整，也没资产折扣，填个职工薪酬表值得是这个吗，我就填工资薪金支出，然后这个A105000就显示了工资，简单这样可以吗？还是说把所有的工资都填在管理费用里面就好，就单交这个几个表就好 这张表单独这张填对吗？我是按报税金额输入的，还有其他没调整的
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老师，我报企业所得税汇算清缴时，期间费用明细表的职工薪酬是填管理费用明细表的工资+福利+社保+公积金+工会经费的和填写吗？办公费、业务招待费、差旅费都是在管理费用明细表里找数据填写吗？
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老师老板叫我从公司开一张发票，帮他私人代开，这个发票开出去以后，他不走账行不行？
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老师，资产负债表中，其他应付款可以负数吗？
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老师，个人成立了一个独资企业，这个报法人的个税，是个人登陆自然人，还是企业登陆
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老师请问：小规模纳税人本季度有补开原来已经申报的无票收入！这部分补开的发票金额应该冲减原来已申报的无票收入！比如本季度开票金额是50万（含补开原来已申报的无票收入10万实际本季度的收入是40万）在本季度增值税申报表上这部分金额应该填哪一个行次？才能冲减原来已申报部分？
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托育机构租用的场地租金是主营业务成本还是管理费用？
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老师，汇算清缴退回来的所得税，现在季报利润表是负数要怎么处理？
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老师，就是那个无票收入两张票都是私人打过来的，没有开发票出去的。也一样的做账方法是吗？这种私人打过来的也没关系是吗？有没有什么风险？
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2025年6月，双休，员工出勤9天，工资1万，工资是不是10000除以21.75乘以9，1号和2号端午节放假，需要算在出勤天数里吗？端午节是5月31号
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粤公网安备 44030002003870号
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自然人电子税务局每个月都按时申报了
同学，你好 那你提交个税的申报给税务局
老师，把这个电脑带去给专管员老师？
同学，你好 嗯嗯，是的
所得税申报里有个105050表，是需要填写吗？我公司是小规模纳税人
同学，你好 要填写的
我找不到105050表在哪里？
同学，你好 你是不是没有选择？？
在哪里选择？
同学，你好 汇算清缴的时候，第一个页面让你选择表的