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小规模纳税人公司在申报第二季度的增值税时,不含税收入297.03填在了货物及劳务销售额,实际没有开发票,增值税免税额合计这一栏自动是8.91这样填有问题吗?是哪里出了问题?

2025-07-12 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-12 16:58

你好,没有问题,因为系统里面是按照3%来算的。

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快账用户7992 追问 2025-07-12 16:59

麻烦老师看下,主营业务收入是297.03,销售金额是300,而且是没有开发票

麻烦老师看下,主营业务收入是297.03,销售金额是300,而且是没有开发票
麻烦老师看下,主营业务收入是297.03,销售金额是300,而且是没有开发票
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快账用户7992 追问 2025-07-12 17:00

税额不应该是2.97吗

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齐红老师 解答 2025-07-12 17:04

系统里面默认的是3%不交税的,这里不用修改

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快账用户7992 追问 2025-07-12 17:05

那货物及劳务销售额这里是写不含税销售额吗?

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齐红老师 解答 2025-07-12 17:07

对的是的,是这么做的。

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相关问题讨论
你好,没有问题,因为系统里面是按照3%来算的。
2025-07-12
你好,主要是看第一季度是销售货物还是提供服务的呢
2020-10-13
你好,就是在免税销售额里填写就可以了。
2023-01-08
你好,就是填在免税销售额里。
2023-01-08
你好,按照60万除以一点零一来算的。
2023-04-17
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