现在利润4万，下半年不开票，那扣除60000，怎么填
您好，你说的是个体经营申报，是吧
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因为现在模拟公司入账，这个月的销售收入是4万，然后管理费用是4万多，原材料是2万多，具体数字在下面那个图中，然后结转到本年利润里面，那么就没有本年利润了，本年利润有借方余额是这样做的么，要是错了能不能说明一下应该怎么写，然后本年利润有借方余额表明这个公司亏损了，利润是否无法分配是否不能缴纳企业所得税，然后借方余额要结平么，然后我上半年已经预交了企业所得税，我上半年有利润，但是我下半年没有利润，利润是亏损的，那么应该怎么解决，怎么做这个账， 我问的问题请老师一一说明
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老师好，有实操过高新技术企业的老师吗？农业， 小规模纳税人，这个月开了143万的普票， 2019年一季度利润总额-2万，二季度利润总额~3万，第三季度利润总额-2万，第四季度利润总额-5万， 2020年第一季度利润总额-4万，二季度利润总额-3万，三季度利润总额-4万，四季度利润总额-5万， 2021年第一季度利润总额-3万，第二季度利润总额-4万，第三季度利润总额-5万，第四季度利润总额-6万， 2022年第一季度利润总额-7万，第二季度利润总额100万， 企业所得税怎么弥补以前年度亏损？还有加计扣除这块具体怎么操作呢？平时预交企业所得税还用填加计扣除这项吗？ 谢谢
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老师！我是进的自然人电子税务局（扣缴端）经营所得，年度汇算申报，以前申报都是自动减除了60000万，但是现在只要有利润都没有扣除6万需要缴税，是不是我哪里没有填呢？
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老师收到电子商业承兑汇票，分录怎么做，背书转让给其他公司时分录怎么做，中间没有款到公户 出票日是2024.11.20，到期日是2025.5.19，是老师收到电子商业承兑汇票，分录借记“应收票据”科目，贷记“主营业务收入”科目，并同时贷记“应交税费——应交增值税（销项税额）背书转让给其他公司时，应当借记“应付账款”科目，贷记“应收票据”科目，对吗，老师？中间没有款到公户，出票日是2024.11.20，到期日是2025.5.19，小规模企业。
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粤公网安备 44030002003870号
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对，查账征收
下季度综合所得扣除，怎么填写，不开票了
到最后不就是负的了吗
这个不用填写，由系统自动带出来的，是每个月5000，到6月就是自动带出来30000
到年底不就是6万了吗，我的利润还是4万，这不就是负的了吗
要改成本吗
不用改，这个不影响的，是负数就是负数
不会出退税是吗
你是指你现在交了税，到年底再退税，是吧
那你现在申报就把成本写高点，不要去退，麻烦死
已经交完了
那你到时再去窗口申请退税吧
这个成本可以多填呀
是的，可以暂估入账的，