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Q

资质升级维护用的人员社保费20万，就交3个月，这个怎么入账？

2025-07-13 16:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-07-13 16:46

您好，计入管理费用-社保，为什么这么高呀

快账用户2430 追问 2025-07-13 16:48

补交3个月，没有申报个税

齐红老师解答 2025-07-13 16:48

社保是计入管理费用-社保这个科目吧

快账用户2430 追问 2025-07-13 16:49

个税没有申报也可以入管理费吗？

齐红老师解答 2025-07-13 16:53

是的，但他申报社保了，这个有完税证明就可以入账

快账用户2430 追问 2025-07-13 16:56

个税里面没有申报这个人员，个人承担部分呢

齐红老师解答 2025-07-13 16:59

没有申报工资就不用管了

齐红老师解答 2025-07-13 17:00

个人的部分，要对方直接还到公司

快账用户2430 追问 2025-07-13 17:03

写收现金可以吗？因为这部分是不可能还到公司的

齐红老师解答 2025-07-13 17:04

可以的，计入库存现金里面

快账用户2430 追问 2025-07-13 17:04

而是营业外支出比较合适

齐红老师解答 2025-07-13 17:10

不还到公司就计入营业外支出，这个好些

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