老师，今天开了两张发票，一个是红冲了5月的一张30万，一个开了30万，这就相当于三季度开票是0，还能在开30万的免税发票吧？对吗

老师，我这个季度只开了负数发票，冲了去年一个点的-108172.27冲了今年一季度的免税发票-1680，我这个季度如何填写申报表呀，

一个点都没有交增值税的情况下在第10里面填写，然后免税的在12行里面填写，然后再去填写减免明细表最后一行

老师一个点的当时超过30万了，缴纳了，怎么填，

主表第一行和第三行里面填写，然后去填写减免的2%负数 免税的不变

老师你看，还不行。1680是免税发票-1081772.27是一个点负数发票，

第10航不对，免税的发票在其他免税销售额里面填写1680 应纳税减征额里面填写1%的，不含税销售额乘以2%

老师我没明白您的第二句意思，我18行就是两个点的税。就是用不包括免税1680那个数，用的是负数一个点的数据108172.27的两个点，

你刚才截图的图片里面没有这个，我不知道你减免明细表填写了没有，你这已经填写了，可以了 他有可能与申报不通过，因为你这个销售额是负数，得去税务局可以试一下

减免的也写了。

可以提交申报了的

申报失败 那我明天去税务局吧 谢谢老师帮忙指导