勾√确定问题认证问题

是的.2023没有勾选确认，我今天确认，结果系统没有办法冲待认证，做账系统待认证只有5988.37，

我税务系统勾选的是11605.09

之前我差了这个账是做了分录的，所以现在怎么做这个账

以前年度的，借：进项 贷：未分配利润

是写差额还是

是的，是写差额金额

现在是待认证没有办法

待认证账上只有5988.37

是这样吗

分录没问题，但最后一个金额不对，借贷都不平

应该是借方

还有一个情况

我税务系统留抵还有2768.07

我系统账都没有了

这个要怎么做才可以对应的上

截图的最后一科目，未分配利润 贷方为5616.72.分录才会平

还有一个情况就是未交增值税余额有6000多

是不是因为结账了到账待认证没有

我税务系统还有留抵税2000多

待认证是不结转到 未交增值税的

现在是留抵用2000多，已交税费用11.17.未交增值税有5603.96

想问你要怎么做

还有印花税一定要交吗？

根据增值税申报表来调整，使账上与申报表一致，通常营业外收支调整

根据我上面的要求要怎么调整？

老师，你指点一下好吗？

目前税务系统的留底是2000多

应交税费11.17，未交增值税5603.96

其他的没有，根据这个你帮我整理一下呗

我是想调成跟税务系统一致，那就每次知道留底跟账上是一致的

税务系统的留底是2000多。将账上的进项，销项等明细，全部结转到未交增值税

若未交增值税余额没有2000多，再通过营业外收支来调整，使之达到 未交增值税借方余额2000多

没有明白

将账上的进项，销项等三级明细，全部结转到未交增值税

然后未交增值税怎么处理