借:营业外支出
贷:利润分配-未分配
23年5月份发生的业务,但是在24年6月才收到6%的专用发票,当时发生业务时借:管理费用 贷:银行存款,没有录入进项,现在收到发票的话怎么做账务处理
若一开始没有发票的时候做了借:管理费用贷:银行存款,那下次来票可以直接借:管理费用(红字)借:管理费用(正数)税-进项。还是说必须先做一步:借:管理费用(红字)贷:银行存款(红字)然后再借:管理费用(正数)税费贷:银行存款?但是这个月也没有银行回单呀,银行回单附在最一开始了。还是第一步红冲那步可以改成:借:管理费用(红字)贷:其他应收款然后再借:管理费用(正数)税费贷:其他应收款
23年的费用发票现在红冲,如何进行账务处理,当时是借管理费用,贷银行存款。没有退款,发票也没有抵扣
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
这个金额是价税合计金额吗?原来的进项放入待抵扣要怎么处理
是的,价税合计的金额