是的,一般需交9万。申报表中,在“分次预缴税额”或“本期预缴税额”栏填1万,系统会自动抵减,算出应补9万。具体栏次看纳税人类型(一般/小规模),按系统提示填写即可。
老师外经证预交税款在哪里交呢?因为上个月预交了没开票,这个月申请了退税,然后这个月开了票,要重新预交,我怎么重新申报,重新预交税款
老师您好,请问我办理外经证预交的税款附加税三费都预交了,但是我10月份开票只有99082元,没有超过10万元,所以教育费和地方教育费是免的,现在附加税这个申报表怎么申报呢,难道还要退税吗
十二月开的票,没有来得及去预交税款,那我一月份现在去预交税款,预交每次是把水利基金也预交了,那我申报12月税款的时候在纳税申报系统里面还申报水利基金吗?
5月份开了100万的发票,已经申报,税款未交,6月份这个100万的发票又作废,冲红了,上个月的税还用交吗
工程类项目,如果8月份办理了增值税预缴申报,预缴了税款,8月份没有开票,9月份才开票,那么10月份申报9月份增值税的时候,这个预缴税款还可以抵扣么
您好,请问下软件企业公司账上出现有存货-在产品10050元,接账过来就是有的了,现在需要调账,请问老师这里怎么调呀?
你好老师我有个问题要咨询
老师好 这种非税收入的票据直接用这个做账可以所得税前扣除吗
您好,老师,我公司是建筑企业,需要在工程所在地预缴税,有人说在工程所在地预缴的增值税可以办理退税,有这个政策吗,什么样的企业或情况可以办理退已预缴的增值税呢,谢谢
电局做个运行情况测试,方便发电局账号密码来,这个是测试什么的?
小规模报税是季度报,一般纳税人的增值税是月月报?
老师您好,有几个月开发票比较少,额度从50万降到10万了,怎么申请增额度?
老师 abc分别错在哪里
老师,个体户闭店清算(该申报的收入申报了,该支付的货款支付了) 剩余科目直接对冲,对冲完之后利润为0,这正常吗?
老师,请问生产型企业出口需要什么资质
预交了增值税和附加税,只填增值税还是附加税也填呢?
增值税申报表里填写预交增值税