我们提供平台使用服务，和我们合作的实际公司是a但是在平台显示的是b，b给我们付款，让我们开形式发票给a，我们入账入的b，收到服务费先记的预收账款，然后订单结束入收入，现在调整的话，就是借主营业务收入b贷主营业务收入a吗，跨年了，小企业会计准则，直接这样调整就可以不

老师有个业务上面的会计问题想问一下，我们公司开了一笔业务是给抖音的商家提供账号平台卖货，然后卖的货钱是入我们账户，然后，这个钱我们在给对应的主播结账。首先，卖货商家给我服务费，我们开的票是服务费的6个点的。其次，我们给主播钱，主播给我开的也是服务费6个点的。然后我们会收到平台卖货的入账款，我们申报的是未开票收入卖的是商品需要算13个点的吗？这样不是亏了吗

我们是一家拍卖公司，唯一的成本是给A平台的，之前一直直接将钱打给A公司，A公司给我们开票，开：信息咨询费。 现在我们跟A不直接合作了，但是因为业务需要，所以要通过第三方B公司，B与A是合作关系； 我们将钱打给B公司，B再打给A公司，B给我们开：代理服务费。 请问，假设我们打款2.3万给B，B再打款2万给A，0.3万是B收A的服务费，请问会计分录怎么做？可以将2.3万全部记入管理费用-办公费吗？有其他做法吗？

老师，咨询您一下，我们成立的公司叫a吧，5月份成立的，5月24号收到一笔8万的打款，是a的100%控股的b打款的，不计入实收资本，双方签了研发服务合同，说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 一，5.31号我月末计提工资，五险一金和个税时都计入管理费用开办费了，5月不是算筹办期吗？是这样吗？ 二，当时股东b给我们a公司打款时，不计入实收资本，后来就签了服务合同，我们作为主营业务收入了那80000，会计分录，借，银行存款贷，主营业务收入，应交税费增值税 三，a公司收款8万的会计分录，我这样做对吗？

老师，咨询您一下，我们新成立的公司叫a吧，5月份成立的，5月24号收到一笔8万的打款，是a的100%控股的b打款的，不计入实收资本，双方签了研发服务合同，说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 问题： 一，5.31号我月末计提工资，五险一金和个税时都计入管理费用开办费了，5月成立公司算筹办期吗？计入管理费用-开办费合适吗？ 二，当时股东b给我们a公司打款时，不计入实收资本，后来就签了服务合同，我们作为主营业务收入了那80000， 会计分录，借，银行存款 贷，主营业务收入， 应交税费增值税， a公司收款8万的会计分录，我这样做对吗？ 或者收款八万还是计入研发支出呢？会计分录用哪个正确呢？？ 收款的时候 借：银行存款 贷：预收账款 后期研发成功后才确认收入 借：预收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额

老师，咨询您一下，我们5月份新成立的公司叫a吧，5月份成立的，5月24号收到一笔8万的打款，是a的100%控股的b打款的，不计入实收资本，双方签了研发服务合同，说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 问题： 一、当时股东b给我们a公司打款时，不计入实收资本，后来就签了研发相关服务合同，我们作为主营业务收入了那80000， 会计分录，借，银行存款 贷，主营业务收入， 应交税费增值税， a公司收款8万的会计分录，我这样做对吗？ 或者收款八万还是计入研发支出呢？会计分录用哪个正确呢？？