请问我公司上个月开票给对方做了销售产品收入，但是对方说我们货物有问题 要做一个扣款 但是他们不开发票 也不让我们冲减原来的销售发票（增值税专用发票）直接在付款时扣减 这样操作有问题吗？

但是对方不是不付 而是说我们产品有问题，做坏账不会有问题吗？而且销售相当于减少了 我们也白白损失了销项税对吗

你好，如果产品有问题就应该退回重发

他们应该是就地废弃了 还有一部分他们产线的损失一起的金额 不会退回商品

你好，这样子的话，税务局肯定认定是营业外支出了。就相当于是坏账。因为如果真是这样，应该开红字。

就是正常来说应该是红字发票 冲减上月销售收入 但是对方如果不接受 只能做营业外支出了 是吗？

你好，是的，就是这样理解。

谢谢解答