老师，我想问一个问题， 就是疫情期间的时候，这边发了83200元的口罩， 是泰润堂这边打的预付款， 但是最后是国燿入库了， 入库后又给泰润堂开出去了一部分，开始是加点开的，后面把价格调成成本价了， 现在国燿和泰润堂对账呢，对不上， 泰润堂回款需要把这83200减掉么，如果减了国燿这又不平了， 我想不来了，
那实际你们运输的时候把这个口罩送给哪个企业了？签订的合同还有发货单都适合哪个企业的？
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何帆是在校大学生，看中“把热气腾腾、香喷喷的早餐送到你枕边？”的商机，从一楼的101号寝室开始登记，两个小时后，共计有200个同学向他预定了早餐。喜洋洋地拿着预定名单，美滋滋地想着将要赚到的钱——突然间，他发现，要送这么多早餐出去，除了自己有的1000元，购货的钱不够了。谁会借点钱给我呢？他毫不犹豫地想到睡下铺的同学——张松。“现在有一个赚钱的机会摆在我的面前，如果我不去做，也许我会后悔一辈子的。但是，我现在的资金不足，你能借我500元钱吗？”“兄弟，有钱一起赚，我出600，按三分之一给我分成就行！资金不够我再向表哥借1000元，按年利率12%给他出利息，你看怎么样？”“没问题，那就一起干。”何帆兴奋的说。第二天，何帆和张松拿到了借来的1000元，期限是一年，年利率12%，到期还本付息。并郑重地签了一张借条。两个人从此踏上了轰轰烈烈的创业之路。要求：根据上述资料回答下列问题【不定项】小题1何帆初始投入的1000元属于企业（）中的主要组成部分。【不定项】小题1何帆初始投入的1000元属于企业（）中的主要组成部分。
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老师你好，我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整，该费用的发票是在23年2月份开来的，但是当时预提的时候，因为发票没开具，而且当初它家每次都开的普通发票，所以我按含税价预提的费用，23年收到发票后，发现对方开的是专票，小规模企业有一个0.01税率的增值税，因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税，我在冲该笔预提费用时，只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的，剩下的0.1万元无法冲减费用，于是在23年做22年所得税汇算清缴时，把0.1万元做了调增处理，现在是纳税申报的问题解决了，但是在账务上，我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀，因为在23年做冲预提费用时，0.1万元这个部分是做的借进项税金，贷其他应付款，感觉这样重复做了，有什么办法不重复也能正确入账呢，麻烦老师解答下，谢谢
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我们2023年12月份取得一张专票，已做成本价税分离入账。然后2024年3月份对方说金额开多了 ，就把这张发票红冲了，又重新开了一张。今年三月份我们的账务处理为 收到红冲发票 借以前年度损益，贷 应付账款。收到重开的票 借 以前年度损益 进项 贷应付账款。这样做出来后以前年度损益的余额为-26万。现在我们报国税的财务报表，他们的净利润计算是利润总额-所得税费用。然后我们的净利润公式是利润总额-所得税费用-以前年度损益。就导致最后的净利润不对我的问题一：我们做的账务处理对不对？问题二：软件公司说的这个算法不是直接影响了我们的企业所得税了吗？本来按照减以前年度损益的我们的净利润是-99万，如果不减以前年度损益我们的净利润又是-125万多。所有是到底要不要减以前年度损益
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老师，我想问一个问题， 就是疫情期间的时候，这边发了83200元的口罩， 是泰润堂这边打的预付款， 但是最后是国燿入库了， 入库后又给泰润堂开出去了一部分，开始是加点开的，后面把价格调成成本价了， 现在国燿和泰润堂对账呢，对不上， 泰润堂回款需要把这83200减掉么，如果减了国燿这又不平了， 我想不来了，
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实际货是开给泰润堂了， 开了多一部分，
如果泰润堂给我们回款把这些金额减掉的话， 国燿这边又应收很大了
那你这个发票还能重新开吗？
如果不能的话，那你就给两个企业开，或者是分三个企业开，总共是83200。如果打款不一致的情况下，就出一个委托书。
我们现在是跟泰润堂对账，明细合适，但是呢他们预付了那个口罩款，如果减掉的话，国燿这边又不合适了， 我现在直接想不来了，
你现在哪个科目有余额然后余额方向是多少？金额是多少？写一下。
老师，我现在代表的是国燿公司，
开给润堂借应收账款润堂， 贷主营业务收入 应交税费 他回款和你的发票分别是多少？
实际应回款金额是18万， 国燿这边应收18万， 但是他们预付款83200元口罩费用， 如果回款18万减过83200回款， 那国燿这边剩下的这个应收怎么办， 他们回款是不是需要减掉这个预付款呢，
他们预付给你832000口罩的时候你做了哪个科目？是应收账款吗？ 还是预收 回款的时候需要减去这个预付
好的，谢谢老师，我这边查一下
可以的，可以查一下的