老师 我资产负债表中 未分配利润 期末数-期初数 不等于 净利润累计数， 我看了下原因不知道是不是（2024年12月企业所得税，当时没有计提，2025年1月缴纳时候我做利润分配-未分配利润科目。） 现在银行需要报表叫我调一下，保持一质。那我是不是 应给利润分配-未分配利润，更换成企业所得税，那就吻合了？ 正常是怎么处理的？

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