老师，您好，我们是软件企业公司账上生产成本-10050元，接账过来就是有的了，不存在有这个生产成本哦，现在需要调账，请问老师这里怎么调呀？可以写下分录吗？
你好，这个要看之前是哪个业务做错了，实际业务是怎么样的。才能做分录。 老师不知道实际情况，没办法给你准确的分录
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老师我问下。我们公司有对公打过的款项。因为时间原因确定是开不来票了。需要调成费用或者成本。这个在账上是有什么影响吗。调账都是什么时候调账的
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老师，我们公司是生产企业，每个月有购入材料，但是生产那边生产领料的时候没有给到领料单据，所以财务没有做生产成本这块，每个月月底会有盘点库存，现在的做法是用上月结存的库存加上本月购入的，减去本月结存的库存，推算出当月的成本，这样做好像不是很对？请问老师像我们这种情况要如果调整？
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老师，您好，我们是光伏电站，租的总公司的组件设备，这个租赁费就是我们项目上的成本，现在总公司没有进项票，没给我们开具发票，这个成本我们每月需要计提，借：生产成本-辅助生产成本 8956 贷：暂估入库 -总公司 8956 这样做账可以吗？
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老师，1、公司2023年有套生产线，所有与之相关的费用就记在制造费用，转到生产成本了。现在领导说公司没有生产资质，说这是试验线，属于研发费用，所以之前的费用是不是应该调到研发费用啊？2、之前结转了的分录是图中这样记得，还有200万没有结转，挂在生产成本里面，这种情况下，如果现在做调整分录需要分着调吗？一个是结转了的要调，一个是没结转的要调对吗
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您好，请问下软件企业公司账上出现有存货-在产品10050元，接账过来就是有的了，现在需要调账，请问老师这里怎么调呀？
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您好，老师，今年10月份申报第三季度的企业所得税时，小规模纳税人的增值税按收入的1％征税中减免的2％税额，在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致，可以先填上去申报，然后企业所得税年报时注意与报表一致，这样行吗？
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老师您好，我想请问一个关于母公司与子公司顺流交易的问题。假设某母公司持有子公司80%股权。本年度发生一笔内部交易：母公司向子公司销售成本400万元的存货，售价500万元，子公司期末未售出。母公司未实现的利润为什么是100万元？为什么不是(500-400)✘80%？子公司有20%的股权并不属于母公司，母公司销售存货给持有20%股权的股东，会实现真的利润 (500-400)✘20%，也就是20万元，那么为什么要全额抵消100万元的利润呢？
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公司还没有正式运营。没有员工。个税每个月就给法人报10块钱工资。在账上和报表里也没有体现这10块钱。[笑哭R]请问这种的该怎么填？
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做错了，实际没有生产成本，我们是软件服务业，不存在存货之类的
你好，你如果想简单点，直接计入营业外收支。
老师，分录怎么写呢？
你好，你现在是借方余额还是贷方余额
借方余额
你好，借方余额负数，相当于贷方 你借生产成本，贷营业外收入 金额写正数
老师，营业外收入二级科目写什么比较合适呢？
你好，你计入营业外收入-其他就可以了。
这样借贷不平哦，借生产成本-10500，贷：营业外收入-其他10500
你好，借方余额负数，相当于贷方 你借生产成本，贷营业外收入 金额写正数 都是正数。