老师，您好，我们是软件企业公司账上生产成本-10050元，接账过来就是有的了，不存在有这个生产成本哦，现在需要调账，请问老师这里怎么调呀？可以写下分录吗？
你好，这个要看之前是哪个业务做错了，实际业务是怎么样的。才能做分录。 老师不知道实际情况，没办法给你准确的分录
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老师我问下。我们公司有对公打过的款项。因为时间原因确定是开不来票了。需要调成费用或者成本。这个在账上是有什么影响吗。调账都是什么时候调账的
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老师，我们公司是生产企业，每个月有购入材料，但是生产那边生产领料的时候没有给到领料单据，所以财务没有做生产成本这块，每个月月底会有盘点库存，现在的做法是用上月结存的库存加上本月购入的，减去本月结存的库存，推算出当月的成本，这样做好像不是很对？请问老师像我们这种情况要如果调整？
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老师，您好，我们是光伏电站，租的总公司的组件设备，这个租赁费就是我们项目上的成本，现在总公司没有进项票，没给我们开具发票，这个成本我们每月需要计提，借：生产成本-辅助生产成本 8956 贷：暂估入库 -总公司 8956 这样做账可以吗？
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老师，1、公司2023年有套生产线，所有与之相关的费用就记在制造费用，转到生产成本了。现在领导说公司没有生产资质，说这是试验线，属于研发费用，所以之前的费用是不是应该调到研发费用啊？2、之前结转了的分录是图中这样记得，还有200万没有结转，挂在生产成本里面，这种情况下，如果现在做调整分录需要分着调吗？一个是结转了的要调，一个是没结转的要调对吗
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您好，请问下软件企业公司账上出现有存货-在产品10050元，接账过来就是有的了，现在需要调账，请问老师这里怎么调呀？
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老师，红色的数字是我抄写答案的，但是，答案解析没有写出来呢，谢谢
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老师为什么不直接上市而要借壳上市呢？
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9月30日，甲公司与其开户银行签订保理协议将一年后到期的5000万元不带息应收账款按照4800万元的价格出售给其开户银行按照保理协议的约定如果应收账款到期后债务人不能按期支付款项甲公司有义务向其开户银行偿付当日甲公司收到其开户银行支付的4800万元款项甲公司对应收账款进行管理的目标是将应收账款持有到期后收取款项同时兼顾流动性要求转让应收账款请编制甲公司会计分录
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老师，我想问一下，这两题怎么理解？绕不明白
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老师，为啥金蝶系统有其他流动资产，快账系统却没有其他流动资产
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老师，为什么资产负债表，金蝶系统有其他流动资产，但是快账系统没有
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老师，有没有那种把资产负债表和利润表的数据填进去科目余额表就有数据了
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做错了，实际没有生产成本，我们是软件服务业，不存在存货之类的
你好，你如果想简单点，直接计入营业外收支。
老师，分录怎么写呢？
你好，你现在是借方余额还是贷方余额
借方余额
你好，借方余额负数，相当于贷方 你借生产成本，贷营业外收入 金额写正数
老师，营业外收入二级科目写什么比较合适呢？
你好，你计入营业外收入-其他就可以了。
这样借贷不平哦，借生产成本-10500，贷：营业外收入-其他10500
你好，借方余额负数，相当于贷方 你借生产成本，贷营业外收入 金额写正数 都是正数。