老师，您好，我们是软件企业公司账上生产成本-10050元，接账过来就是有的了，不存在有这个生产成本哦，现在需要调账，请问老师这里怎么调呀？可以写下分录吗？
你好，这个要看之前是哪个业务做错了，实际业务是怎么样的。才能做分录。 老师不知道实际情况，没办法给你准确的分录
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请问，我能直接问专管问题吗 这样跟专管讲，可以吗 近期检查账务， 发现之前建设厂房 有好几个建筑材料， 实在是没法收到发票， 有的公司都注销了 但是，预付账款，一直挂在账面。 因为实在收不到发票了 我就直接调到到固定资产 请问，这样可行吗 那，调账后就发现，我的房产税是不是也要调整呀 看了下，调账的金额有17.5W多。 那房产税， 年度要调增17.5W*0.012*0.5=1050元 季度调增262.5元 请问，我们需要调整房产税吗， 如果需要调整， 我就跟老板报告一下。
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老师，我们公司是生产企业，每个月有购入材料，但是生产那边生产领料的时候没有给到领料单据，所以财务没有做生产成本这块，每个月月底会有盘点库存，现在的做法是用上月结存的库存加上本月购入的，减去本月结存的库存，推算出当月的成本，这样做好像不是很对？请问老师像我们这种情况要如果调整？
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老师，您好，我们是光伏电站，租的总公司的组件设备，这个租赁费就是我们项目上的成本，现在总公司没有进项票，没给我们开具发票，这个成本我们每月需要计提，借：生产成本-辅助生产成本 8956 贷：暂估入库 -总公司 8956 这样做账可以吗？
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老师，1、公司2023年有套生产线，所有与之相关的费用就记在制造费用，转到生产成本了。现在领导说公司没有生产资质，说这是试验线，属于研发费用，所以之前的费用是不是应该调到研发费用啊？2、之前结转了的分录是图中这样记得，还有200万没有结转，挂在生产成本里面，这种情况下，如果现在做调整分录需要分着调吗？一个是结转了的要调，一个是没结转的要调对吗
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您好，请问下软件企业公司账上出现有存货-在产品10050元，接账过来就是有的了，现在需要调账，请问老师这里怎么调呀？
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麻烦问下老师，一个贸易公司注册了两个公司一个个体一个一般纳税人，我看之前的会计把大部分人社保工资都做在了不开票的个体上，有啥风险没
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老师，请问现在注销收费多少？大约
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生产企业，客户到厂里自提货，采购发票在报关单之后才开的，报关单上填写的是人民币金额，首单退税，建议申请退吗？要是第一单没有通过，是不是后面的就都通不过？如果不退，对应的进项税，是不是要做进项转出？
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做错了，实际没有生产成本，我们是软件服务业，不存在存货之类的
你好，你如果想简单点，直接计入营业外收支。
老师，分录怎么写呢？
你好，你现在是借方余额还是贷方余额
借方余额
你好，借方余额负数，相当于贷方 你借生产成本，贷营业外收入 金额写正数
老师，营业外收入二级科目写什么比较合适呢？
你好，你计入营业外收入-其他就可以了。
这样借贷不平哦，借生产成本-10500，贷：营业外收入-其他10500
你好，借方余额负数，相当于贷方 你借生产成本，贷营业外收入 金额写正数 都是正数。