老师即有消费税又有增值税，计提附加税的时候只从消费税及附加税申报表上取数就可以了，对吗

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• 老师税务上计提的所得税直接弥补了前面的亏损，账务上计提的这个所得税一直在应交税费里面，这个怎么调整账务

• 老师，请问下，之前有家公司给我们打了预付款作为以后消费抵消的，但是现在这个公司在我们账上已经没有余额了，了解到这家公司没有使用过这笔预付款，但是款项确实没有了，不知道之前的财务怎么操作的，现在双方协商下来，说还是按照这个预付款让这家公司照常在我们这里消费，只是对方公司不会再给我们付钱，那这样的话要怎么做账啊

• 蓝字发票已勾选要发起红字发票发起一般由哪一方发起

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• 老师好，请问下，我们是建筑企业，只收管理费，挂靠建筑业应该如何结转成本？我们给甲方(开发商）开的发票，开发商都可以拿对应材料发票，劳务发票过来，我的这个成本应该如果结转？

• 老师，公司租赁个人的车辆，每个1000元，一次性支付一年的费用，增值税发票一次性开了12000元回来。个税税务局要公司代扣代缴，这个是每月申报1000，还是一次性申报12000？我看系统一次性申报12000元，要交个税1920元，每个申报，总共交480