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老师，您好，我们是软件企业公司账上生产成本借方余额10050元，接账过来就是有的了，实际是不存在有这个生产成本哦，现在需要调账，请问老师这里怎么调整呢？可以写下分录吗？
2025-07-22 10:53
2025-07-22 10:54
你好，你们有没有形成产品？
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Q
老师，我想请问您一下，审计报告出来的时候，审计把调整分录都给我们写好了，我这边调整好以后，怎么样在账上的余额表里面检查所调整的分录是不是正确，需要在余额表里和那个数据做对比呢。我手上有审计报告的。
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老师你，您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款，所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249，系统分录如下： 借：预付账款-249 借：生产成本 8000 贷：银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为： 借：生产成本 8000 贷：银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了，因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示，那我这个现在应该怎么调整呢？谢谢
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老师好，请问预付账款通过应付账款这个科目核算的话，那么软件自动生成的资产负债表的应付账款余额很有可能就在借方了，这种情况是不是报表公式没设置好？还是需要手动调整？
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您好，请问下软件企业公司账上出现有存货-在产品10050元，接账过来就是有的了，现在需要调账，请问老师这里怎么调呀？
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老师，您好，我们是软件企业公司账上出现有存货-在产品10050元，接账过来就是有的了，但实际库存是没有，不存在有存货，现在需要调账，请问老师这里怎么调呀？可以写下分录吗？
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