Q
这个结转的有没有问题
2025-07-22 12:07
2025-07-22 12:08
看着是没有问题 只要是 借本年利润贷成本费用 借收入贷本年利润 这样做就没问题
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老师 帮忙看看这个月底结转的数据 就看分录 有什么问题吗 每个月都是这样的 没有成本结转
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这个月没有损益结转，没问题吧
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我结转损益的时候本年利润为借方负数。这个有没有问题啊
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下面结账还要显示未结转
要不要结转
最后本年利润的余额要结转到利润分配未分配利润才可以
为什么要未分配利润
因为本年利润不能有余额
那怎么做
你现在本年利润余额是借方还是贷方 余额是多少
借方596524.05元 怎么做
你是亏损的吗？那你做 借利润分配未分配利润596524.05 贷本年利润
是的，亏损的
然后在结转吗
这个呢，不管了吗
我看他们以前月份都有借方本年利润有数字呀
他们没结转完哦 都要结转到利润分配未分配利润