请问老师我们是贸易公司，6月份开的专票项目名称是贸易代理费，开的专票，现在客户说因为汇率问题，这个发票我们给她开多了，让我们把这张发票部分重红这样可以吗
你好，部分冲红专票对方是没办法抵扣的 哦
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Q
老师你好，我想问一下，我公司2018年开了一张发票，用a公司开，结果发票章盖的是b公司的，现在客户发现这个问题，把票退给我们了，也已经重新开具新的发票给客户了，请问现在这张旧发票应该如何处理？还可以红冲吗
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Q
老师好，公司去年12月份代开了一张157000的专票。客户今年6月份把钱打过来了。但是客户想让我们把原来的票作废，重新开过。 我们根据客户要求，7月开了红字发票。重新开了专票。 请问这个会计分录应该怎么做啊？
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Q
老师，就是19年开发票，对方这边开发票这个项目是一个大名称，他们要求重新开，根据项目开，19年公司是6%税率，现在我们是1%，这个红冲发票，又不能红冲，税率不一样，就算可以红冲，我们喊税务专管员开通临时税率，红冲，为了不让税务局退税，昂到金额红冲点，每季度，关于这个项目开发票是因为对方说项目要分别开红冲发票，为了对税务局这边有个好解释，是不是需要付款方这边写一个情况说明还是我们公司自己写个情况说明呀
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Q
老师 我们一个客户是做对外贸易的，然后他们没法开专票，所以他们就让我代开的专票，货款也汇到我们公司账号里去了，现在让我们把这笔货款汇入到他们公司的一个个人账号里去？我们可以汇款吗？
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Q
老师，请问一下。因为我们公司的问题，我现在想让对方给我们开一张红冲发票。对方说我们给一合理的理由，请问这个理由可以是什么？
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老师的意思这张发票都不能认证了吗？还是说冲红的部分不能认证
你好，冲红了就系统会让你转出 你不如全部冲红，然后按正确得金额从开
老师冲红后系统会让全部进项税额转出吗
老师部分冲红后系统会全部让进项税额转出吗
你好，是的，就是因为这个。
如果已经认证了呢这个怎么冲红呢
你好，对方做转出就行了。
谢谢老师
你好，不用客气的了。