同学您好,很高兴为您解答,请稍等

我们销售的货物是先开发票给客户,然后客户再付款,那我这个开了发票怎么做账呢,做应收账款吗
你好,我们出口货物发生退货,对方已经给我们打款,我们也开了发票,现在对方要求我们出具对己收款的发票信用证明,怎么出具呢?而此发票货物会再次发送客户指定的其他国家。
老师你好 我公司去年销售收到货款,对方一直没有要发票,我们确定了无票销售收入,现在对方要我们开发票,这个之前无票收入已经缴纳了,再开票怎么缴税
开具发票要先收到客户预付定金(定金不予退还),我们才开具发票,这个在合同要怎么体现出来?
我们销售生产出来的设备,然后合同上面规定的是采取预收款的方式,先预收款项,然后发货,发货时再全额开具发票,但是现在我们没有收到这个款项,然后领导和对方的公司要求就是先全额开具发票, 这样的话是有什么风险吗? 还是说或者说我们什么时候确认这个主营业务收入? 账务如何处理?
己付款未收票(合同争议,对方拒绝付给票,这个坏帐分录怎么做)
老师,收到发票公司名称,对方收款账户公司名称名称不一样,缴电费发票,我用哪个名称为准呢
老师,我们的房租费今天才收到2023年的发票,原来一直挂账,这个收到发票后怎么摊销呢
老师请问下,我现在填季度报,以前本期金额都是填当月,本年累计金额就是不对的,是不是我现在要改成10-12,这个季度,还是就填一个12月份的也可以
老师,请问:股东转入了部分投资款到基本户,已经按次缴纳了印花税,请问下面税务和工商方面还需要做什么
长期待摊费用当月收到钱和未收到票,费用如何做账
老师,客户付从微信转钱过来,开发票不影响吧
发放的生育津贴补助,已经发工资了,不发放给员工,请问如何做分录冲账
老师,请问总分公司是独立核算的,分公司的企业所得税不能享受小微企业优惠吗,按25%缴纳
请问老师,年终结账是要等年度汇算清缴后才能结账吗?
我可以这样写么:甲方收到全部货款且乙方在验收确认货物无误后一周内开具全额发票么?这样对甲方有没有什么风险? 因为他这个描述是先收款再开发票,是预收款方式,增值税纳税义务是发货时候产生,所以问下我这样的描述可以么?
您好,先收款再开票:合同写明“买方付全款后5个工作日内我方开发票,没付清钱可以推迟开票不算违约”,这样钱到手再开票,税务不提前。 2.防止赖账:加一句“买方不能以没开发票为由不付款”,直接堵死对方找借口拖钱的路。 3.发货和开票挂钩:约定“钱到账才发货,货签收没问题再开票”,避免货被退还要折腾发票。 4.发票错了谁负责:写明“买方给错开票信息导致重开发票的,多交的税和费用买方全赔”,保护自己不吃亏。