@郭老师 我们销售货物，现在在拟定合同，我们要拟定这个发票开具的时间怎么对我们有利，先收款再发货，然后发票这里怎么规定？ 甲方收到全部货款且乙方在验收确认货物无误后一周内开具全额发票么？这样对甲方有没有什么风险？ 怎么描述比较好？
老师正在计算中，请同学耐心等待哦
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老师你好，我们公司进的材料，对方已经给我我们开发票了，我们也给甲方开发票了，甲方也把钱给我们了，但是现在进货方货没有给我们，我们也给甲方提供不了货，现在税务局让我们提供销售合同，那我们这个合同应该怎么加一句呢，是先收的预收款么？
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老师，你好！我这边开发票20万给对方，现在业务员说当时合同金额是20万，但是后来没有要那么多货，对方现在有10多没有付给我们，发票他们已经抵扣了，不能退给我们，他们现在要让我们出具已经全部付款的证明，老师，这个要怎么处理？
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老师你好 我公司去年销售收到货款，对方一直没有要发票，我们确定了无票销售收入，现在对方要我们开发票，这个之前无票收入已经缴纳了，再开票怎么缴税
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老师，这条款。我们在什么时候确定收入 10.1乙方必须根据本合同附录（1），向甲方交付确定和订购的货物，并将货物所有权转让给甲方。甲方必须对货物进行验收，并支付货款。根据合同规定，当货物分别装上运往阿尔及利亚的船只和飞机时，货物的风险即发生转移。特规定，风险转移并不意味着解除甲方和乙方的合同责任。只有在甲方全额支付所交付货物的货款后，货物所有权才发生转移。 10.2.在默认情况下，所有从乙方发运给甲方的货物优先根据《国际贸易术语解释通则》（INCOTERMS CFR）发运到斯基克达港口。 在特殊情况下，经双方同意，可由阿尔及利亚航空公司优先从中国机场空运至阿尔及利亚机场（阿尔及尔机场优先）。 最迟在每次海运前（02）天，乙方必须通过电子邮件向甲方发送装运通知，其中包括以下信息：
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我们销售生产出来的设备，然后合同上面规定的是采取预收款的方式，先预收款项，然后发货，发货时再全额开具发票，但是现在我们没有收到这个款项，然后领导和对方的公司要求就是先全额开具发票， 这样的话是有什么风险吗？ 还是说或者说我们什么时候确认这个主营业务收入？ 账务如何处理？
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老师，请问2024年12月份计提了奖金80万，但是实际发放奖金40万，还有40万奖金从财务账上显示还是贷方应付职工薪酬，但是电子税务局2024年汇算清缴时已经把剩余的40万奖金缴纳了所得税，就是财务账上和报表上没有把贷方的职工薪酬这40万消掉，请问怎么消？
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企业是属于给教育培训类，客户是医院的专家代表，签署项目服务内有会务报销（包含场租、餐费、住宿费、伴手礼），支付方式是企业直接打到个人，收款方不是企业内部员工，如果税务问到的话，我说这是我们的市场推广临时人员，非为本企业雇工关系，为专家们组织线下的会议，所产生的合理支出费用进行报销。单据及会议照片，签到表都是真实发生的。我拿不定主意这样说是否在逻辑上及税务上能否行的通，有没有风险
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老师，我们上游公司发票出现问题了，我们补缴了增值税和所得税。还有罚款我们老板不接受，稽查说不接受就要查账，是主要查设计业务的那几笔吗？
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老师我们接一个项目需要投标，是对方公司自己的投标网站，我们得上传资料入围，上传了2022-2024年度财务报表，然后回馈2024年的资产负债率超过100%不符合，还有就是得需要2022-2024年度的审计报告，老师这个出具审计报告，可以对2024年的财务报表重新整合吗，也就是只能做出2024年财务报表资产负债率做下调整说明，而不能修改2024年的财务报表是吧，哪位老师懂请详细讲下，审计可以对2024年报表做修改吗
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会计科目:应交税费的待抵扣进项税和待认证进项税是什么意思？有什么区别？
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老师，有税务局给公司退税的情况么？为什么会退税啊？
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我们公司收购了别人的公司A（一个大厦几层楼），自己改了名字为B，A公司的账做到6.30号，B公司的税务申报就是按照A公司的财务报表报的，我们想做7月份的账，按照它们的期初余额建账了，但是发现有好多科目都有余额，但是我们自己公司以后都用不上，该怎么办？有一些往来款，投资性房地产都有余额，但是我们以后都没有，连租户什么的全变了？这种情况我们该怎么办？还沿用它的账吗？那挂着的那么多余额该怎么办？
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借 合同履约成本-间接费用 差旅费100 进项税13 贷 备用金113 A项目 23年分录，现在需要把这个改成另外一个B项目备用金，现在备用金的调整分录 借 备用金A项目-113 贷 备用金B项目113
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这个题中为什么不用被动稀释的公式来解题呢 求冲减资本公积金额是多少
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老师有一个题需要解释下
粤公网安备 44030002003870号
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1. 条款建议： “甲方支付全部货款后，乙方在货物验收合格后7个工作日内开具全额增值税发票（类型/税率明确）。” 2. 对甲方风险点： 付款后若货物验收争议，可能影响发票取得及进项抵扣； 需补充“甲方逾期未验收视为合格”及“乙方逾期开票需承担违约金”条款。 3. 平衡表述： 约定“甲方付款→乙方发货→甲方3日内验收（逾期默认合格）→乙方7日内开票，违约按日0.05%赔偿”。
老师，我们这个是经销合同，甲方是委托方（发货收款开具发票），乙方是经销方（收货付款收发票），
1. 条款核心：乙方验收合格后付款，甲方收款后7日内开票。 2. 补充约定：乙方3日内未验收视为合格，甲方逾期开票按日0.05%付违约金。