郭老师您好，税务局说申报表有点问题提示，说可能是利润表和所得税申报表哪里不对，我看了一下利润表和所得税申报表上的数据也是一样的，不知道问题会出在哪里呢
你好 查的是申报的数据的吗
-
Q
老师麻烦帮我看一下这两个报表哪里有问题？我申报季度企业所得税提交时总是显示更正报表？我也不知道哪里有问题
-
Q
老师，因为追问得答案提交不上，所以麻烦刚刚问得问题问的是所得税季报，我说的利润表不是申报财务报表的利润表，是每月公司外账的利润表，应该是跟申报的利润表数据对上的吧，所以总之所得税申报的利润总额跟申报财务报表的利润总额应该是一样的对吗
-
Q
老师，本季度所得税申报时我点了下风险提示显示利润表中收入成本利润都为0，但是实际是有数的，所得税报表也是自动从财务报表里生成的都有数，就提示利润表数为0和所得税表中数不一致，这是什么原因导致
-
Q
发现23年一季度财务报表没申报，于是想补申报。在财务软件里导出了一季度财务报表，填写利润表数据时，提示利润总额和申报的一季度所得税不一致，财务软件里利润表的利润总额是正数，但是申报的一季度所得税，利润总额是负数，问题1:这个是不是只能是期间费用那里多填了。还发现二季度的财务报表和所得税报表该对应上的数能对上和财务软件里该对应的数据也能对上，但三季度和四季度对不上，其中对不上的项目有营业成本、研发费用（研发费用在管理费用下，管理费用都能对上，所以问题②:是不是可以忽略掉研发费用对应不一致情况）。 这种情况该怎么办才好，问题③我现在补申报23年1季度财务报表，这个利润表，我是要在管理费用那里，增加一些，直到跟一季度所得税利润总额数保持一致（负数状态）吗
-
Q
发现23年一季度财务报表没申报，于是想补申报。在财务软件里导出了一季度财务报表，填写利润表数据时，提示利润总额和申报的一季度所得税不一致，财务软件里利润表的利润总额是正数，但是申报的一季度所得税，利润总额是负数，问题1:这个是不是只能是报所得税时管理费用那里多算了，因为我看到所得税成本收入和财务软件里的的一致。还发现税局里二季度财务报表、所得税报表能对上财务软件里的数据，但三季度和四季度这三者对不上，其中对不上的项目有营业成本、研发费用（研发费用在管理费用下，管理费用都能对上）问题②我现在补申报23年1季度利润表，是要在管理费用那里，增加数额，直到跟一季度所得税利润总额数保持一致吗
热门问答 更多>
-
请问老师，自然人之间转让股权，张三将A公司的股份1500万元，以转让价230万元转给其父亲，张三取得股权时的原值是230万元，A公需要做的账务处理是： 借：实收资本—张三 贷：实收资本—父亲，对吗？
-
增资稀释原股的股权税务怎么处理
-
财务领导叫我今年要做点收入，交点税是什么意思？是指的开收入发票吗？
-
你好老师，社保个人部分挂那个科目，公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
-
老师，不含税价100，供应商收11个点的费用，价税合计111。但是开了13个点的专票，那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
-
注册会计师需要每年继续教育么？那需要缴费么
-
按错误的科目余额表建好账，应收应付怎么调成正确的余额？该怎么做调账分录呢？
-
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
-
老师，我同事以前入科目都入错了，有19-24年的很多科目都入错，实收资本/借款/费用/往来款这些，我11月账都找到错误科目，在11月冲红原单和更正，如果是费用类的就入未分配利润，如果是往来科目就直接调平，入未分配利润的要调整以前的报表吗
-
老师晚上好！公司要开生产经营会，财务要准备什么资料（是建筑行业）
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
对，申报的数据，我这里没看到提示，税务局那边说有提示，他也看不出哪里问题，让我找一下，我拿利润表和所得税报表对了一下，不知道问题出在哪里
你把你的季度的财务报表和所得税的申报表都找出来，然后你去税务局那边核对一下你当时申报的信息和他看到的信息是不是一样
郭老师，我在网上税厅上查的申报的报表核对的
那你就拿着你季度的申报表和你税务局的核对下
申报表是导上去的，税务局说让看看是不是总利润有问题，我看了一下也没看出问题，说的是应该是年报，不是季度报表
你季度申报的时候，他有一个本年累计的利润总额。这个和你企业所得税申报表里面的本年累计的利润总额是一样的。
对，是一样的老师
那你就带着你的申报的数据找下税务局，看下你数据那边看到的是什么情况