你好，小规模纳税人注销公司，其他应付款是法人有余额，转到营业外收入，交所得税29.34元，需不需要计提所得税？现在银行没有钱了，微信转账，这块还要做账吗？
是的，先要计提所得税的哈。那个还是要挂其他应付款
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请问，法人借给公司钱，10年了公司一直没有钱支付。现在法人说不用偿还，其他应付款转入营业外收入①需要什么说明材料，②除了缴纳企业所得税，还需要缴纳什么税？
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老师，请问客户私人卡转到公司账户，金额很小不需要开票，是小规模有限公司，这个会计分录怎么做？借银行存款，贷主营业务收入/应交税金吗？那报表里面要提现这笔收入吗？
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老师好，我们是查账征收的个人独资企业，之前一直交的是生产经营所得税，今年没有业务准备去注销公司了。那么其他应付款-法人还有一万多是没有能力偿还了，公户也没钱，库存现金也没了。如果是这种情况是要转到营业外收入吗？那个独不交企业所得税的，这笔营业外收入减去净利润亏损的几千块，剩余的利润是交什么税费呢？
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老师，我们公司付个人所得税的时候入账是：借，其他应缴税费-个人所得税，贷，银行存款。现在因为公司资金周转不过来需要员工转回一部分钱回来（这部分钱工资哪里没有扣），请问老师，我们收到员工转回来的这笔钱如何入账呢？是借：银行存款，贷：其他应交税费-个人所得税吗？
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请问各位老师，就是我这小规模要注销，可是其他应付（法人）这账目上还趴着8W多，今年一年没有收入，都是用于发工资，现在需要怎么调平？走完营业外收入后，需要调什么可以不交企业所得税？
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其他应付款想冲平
怎么解决
你的资产负债表还有哪些科目有余额？
那就其他应付款一直就有余额，转了营业外收入，又得交所得税
你的资产负债表还有哪些科目有余额？不能只考虑，那个科目
现在资产负债表期末都是0了
银行账户是0
不会吧？不可能，只有其他应付款还有余额
账户有钱也是从法人这转入公户
原来其他应付款有余额我转到营业外了
意思是处理前只有其他应付款和未分配利润？
现在就是想走注销
对的是的
直接回答我，意思是处理前只有其他应付款和未分配利润？