老师，我们公司付个人所得税的时候入账是：借，其他应缴税费-个人所得税，贷，银行存款。现在因为公司资金周转不过来需要员工转回一部分钱回来（这部分钱工资哪里没有扣），请问老师，我们收到员工转回来的这笔钱如何入账呢？是借：银行存款，贷：其他应交税费-个人所得税吗？

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• 2月和5月分别收到客户的款项，所有款项已收，但2月未计收入或合同负债，5月才开票。2月未计无票收入，如果补在5月是正确的么？对5月增值税申报有没有影响？

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