总分公司，有些发票开到了总公司，但费用又是各做各的，比如投标总公司付了保证金420000元，然后平台扣的服务费金额是195000元，专票，税额11037.74元，那么分公司这里管理费用是195000-11037.74，这个总分公司的账怎么做呢，进总公司的进项我是准备用分公司的无票收入去总公司抵这个进项。两个公司同一个区域
你好，这个具体的是什么业务？ 这是总分公司自己的业务自己来做吗？
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老师，您好，请问一个总公司与分公司置署了一份合同，合同约定如分公司向中标客户销售货物则需总公司代开发票并按菅业收入的5%交规定的管理费及税费，总公司代收款后扣除5%的管理费及抵扣进项税后再汇给分公司，总公司个是一般纳税人，分公司是小规模纳税人，第一，现在问题是总公司当时开给客户的销项发票是5000（单指税金）元，而总公司却要求分公司提供进项票或扣直接扣除收入约2万的税金，说这是作为成本，这说法合理吗？第二，分公司可以开1%的税金约5000给总公司，总公司可以用作抵税吗？请老师赐教
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老师，分公司参与项目投标，付投标保证金（分公司转账给总公司，然后由总公司支付给招标平台）。项目结束分公司中标，招标平台直接从保证金中扣了中标服务费，退回差额。 问题是，中标服务费的发票开给总公司，总公司做账用了，分公司做账没有发票了（因为钱实际是分公司转账给总公司，由总公司代付的），分公司做账应该如何处理？
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老师，我们公司是总公司，下属分公司参与项目投标，招标平台要求以总公司的名义参与，所以，投标保证金呀，中标服务费呀，都要通过总公司支付，而实际这笔钱是由分公司先转账给总公司，由中总公司替他们支付给招标平台，现在问题来了，招标平台开一份发票是开给总公司的，而钱实际上是由分公司支付的，分公司就缺发票，我们打算如下操作，你看一下是否，合规？ 有招标平台开票给总公司，总公司复印一份给分公司，让他们用复印件入账，同时说明此笔款实际是由分公司支付的，总公司这边就拿发票的原件入账证明，在收到分公司转来的款项后，转付给了招标平台。
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成都服装公司开给我们总部的专票总额是3785，包含专票进项税额435.44。总部帮我们分公司付的钱，这个货是总部给各分公司买的统一服装，各分公司平分承担费用，到货了也是领用形式，不是买了3785就把3785的货全部发到分公司，我们分公司需要把3785还给总部的，总部说专票3785已经收到，其中3785包含的专票税额是435.44，总部会计说往来里减掉这笔税额，什么意思？分录怎么写合适？ 摘要 已减专票税费435.44 借 销售费用3785-435.44 贷其他应付款总公司-3785-435.44 行吗？
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成都服装公司开给我们总部的专票总额是3785，包含专票进项税额435.44。我们分公司不给总部开这个专票，总公司也不给我们分公司开这个专票，分公司是借款形式，第2张图都是借的总部的钱，跟总部挂的往来，总部发过来的表。总部帮我们分公司付的钱，这个货是总部给各分公司买的统一服装，各分公司平分承担费用，到货了也是领用形式，不是买了3785就把3785的货全部发到分公司，我们分公司需要把3785还给总部的，总部说专票3785已经收到，其中3785包含的专票税额是435.44，总部会计说往来里减掉这笔税额，什么意思？分录怎么写合适？ 摘要 已减专票税费435.44 借 销售费用3785-435.44 贷其他应付款总公司-3785-435.44 行吗？
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答案这句话怎么理解？
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总分公司各自做各自的业务，账也是各自是各自的
这分公司交的管理费和总公司什么关系呀？
公司不交管理费呀，我重新描述吧，分公司这个房子当时是用总公司的名义和国企签的，然后国企因为合同是和总公司的就不愿意把发票开到分公司来，针对这个情况我们和税务局沟通过，税务局说因为总公司隔得近，都同属于一个税务局管，那分公司可以针对这部分房租的进项分公司把对应的收入拿这边来申报，那么这个房租费用又是做到分公司的，所以这个账应该怎么做
分公司 借预付账款贷、银行存款 按月分摊，借管理费用等贷预付账款 抵扣不了增值税。
当时是分公司自己支付的。
就是进项到总公司抵，但费用又是公司的费用，这个账要怎么做
我给你写了账务处理的呀，借管理费用，贷预付账款按月做这个不含增值税的金额。
无票支出会做吗？这个和无票支出是一样的。
两公司的账不平呀，能麻烦写总分公司的吗
款也是总公司代分公司支出去的，然后分公司再还总公司
发票金额100，税额20，总公司支付120，借其他应收款100，应交税费应交增值税进项贷，银行存款120， 然后分公司借管理费用贷，其他应付款总公司100，具体在哪里还不会。
总公司支付120，分公司不是应该还120么
进项不是总公司抵扣吗？总公司抵扣了，需要分公司给他承担吗？ 是的话，最后一个金额写120
就是你上面举的那个例子里面针对于那个20的税额，分公司就拿无票收入对应销项税额的20元拿到总公司来抵扣，这一笔账应该又要怎么做呢
借其他应收款100 进项20 贷银行存款120 收到 借银行120 其他应收款100 营业外收入20
最后这个分录没有看懂呢，是指收入吗
他支付出去了120的钱，然后20他自己抵扣了，他还收到了¥120的差额的那一部分不就是营业外收入吗？他转了20块钱啊，他去收到了钱，他没有支付就抵扣的进项。