成都服装公司开给我们总部的专票总额是3785，包含专票进项税额435.44。总部帮我们分公司付的钱，这个货是总部给各分公司买的统一服装，各分公司平分承担费用，到货了也是领用形式，不是买了3785就把3785的货全部发到分公司，我们分公司需要把3785还给总部的，总部说专票3785已经收到，其中3785包含的专票税额是435.44，总部会计说往来里减掉这笔税额，什么意思？分录怎么写合适？ 摘要 已减专票税费435.44 借 销售费用3785-435.44 贷其他应付款总公司-3785-435.44 行吗？

同学你好，请问一下这笔业务，你们是总部还是分公司

我们是分公司

需要把钱还给总部

这个业务是总部买服装，然后再给你们各个分公司发放吗

分公司是领用的形式

那你们为什么要给总公司开发票呢。总公司做其他应收款，你们做其他应付款，付款时冲掉就行了啊

我啥时候说给总公司开发票了？我说会计分录怎么写

服装公司给总公司开的专票啊 挂往来的都是要还给总部的 这个税435.44说是减掉 就是不用还总公司税 因为是可抵扣进项专票 会计分录怎么写合适啊

还给总公司的钱的时候，都是含税的，不扣税。按照含税金额挂

但是您没看到吗？总部会计说了要把-435.44也挂上往来 这怎么写合适？

一般是按照含税金额挂的，但是如果总部会计要求的话，你就按照不含税金额进费用呗 借：销售费用3785-343.55 贷：其他应付款 3785-343.55

我一开始就是这样想的 但是觉得合适吗？