请问，现在电子发票，员工采购东西，比如7月份开票回来，但是这个月她没有来报销，这个收到的发票是不是就是当月的费用，怎么做账好点，还是等来报销了，才当做报销那个月份的费用处理
对的，是的，借库存商品或者管理费用贷其他应付款，做到这个月就行。
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你好，老师，我A材料实际是7月份采购进来的，但是12月份收到发票了，但是我这个A材料存货很多了，所以我叫她们12月份再开票过来，那现在问题是，我7月份暂估也存货很多，还是等12月份做新购进做虚假入库单，就说是12月份新购进的，但是现在不是都需要四流合一，那我12月份新购进的发票跟我实际7月份当时入库单日期对不上，这个怎么弄比较合理。
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我是内账会计，做利润表时，应当减去当月实际支出费用，还是减应当支出费用，比如，二月份我给司机报销维修费500元，但是这个维修费是一月份发生的，这500元我应该在哪个月作为费用扣除，再比如，二月份我应当付维修费100元，但是司机没来报销啊，我也没有票子，三月份时才来报销交票子，这100元我是应该扣在二月份里吗
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工资，通常都是当月发放上月的，比如我现在8月份，我做8月份的账务，我发放的是7月份的考勤所计算出来的工资，也就是7月份的工资。但是我现在有个问题，我8月份月底了，不是是计提工资费用吗？那我计提的是8月份考勤所预估出来的工资吗？是这么理解的吗？
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您好老师 我6月份有张凭证本来是普票的 我没有收到发票就先把账做了 全部进了管理费用2384元 然后7月份才收到发票 是专票 我这个7月份收到的发票就是有134.94元的进项税 这个分录要怎么做或者对这笔账务怎么处理较好？
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你好 老师 平时有员工报销的好多不开票的单子 付钱给他们了 同时做的“管理费用-无票报销” 但是几个月后他们拿来了几张发票 意思是之前报销的无票的部分 累计开票的 当我拿到这个发票的时候 我就做账冲减“管理费用-无票报销” 这样可以吗
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