你好，老师，我A材料实际是7月份采购进来的，但是12月份收到发票了，但是我这个A材料存货很多了，所以我叫她们12月份再开票过来，那现在问题是，我7月份暂估也存货很多，还是等12月份做新购进做虚假入库单，就说是12月份新购进的，但是现在不是都需要四流合一，那我12月份新购进的发票跟我实际7月份当时入库单日期对不上，这个怎么弄比较合理。

那我暂估就要7月份那时候暂估，这样我7月份存货太多了。所以我叫她们晚点开票，等需要的时候叫她们开票过来，这样就不存在存货太多情况，但是如果不暂估的话，到时候发票下面附件跟实际入库单又对不上。

同学你好，你开不开票，你的库存不变的，因为已经入库了

我知道7月份已经入库了，我就是想把7月份收到货物，等12月份去开票再入库。7月份如果入库了，我存货就太多了，但是实际又没有那么多货物。主要一部分我们收入没有开票。所以我存货消耗不出去

同学你好，那就只能7月不入库12月入库了，

那我12月份收到发票其实是7月份的材料发票，现在不是都要四流合一要一致吗，那我明显货物流对不是。实际又是7月份入库单

同学你好，发票晚来没有关系，好多企业进货都是好几次的开一个票，你只要收到或，钱打对方账户，发票是对方开的就可以了

那我12月份收到发票，后面就不能附7月份的入库单，如果附7月份入库单，就要去7月份去暂估，是这样理解吗

同学你好，理解对的

那我12月份收到发票，就要去做假的入库单，就做12月份入库单，不做7月份入库单。那我12月份做入库单，可是对方是7月份的出库单，这样不是很明显，是不是应该要把对方7月份出库单不附在12月份发票后面

同学你好，你七月月办入库的，12月对七月的暂估入库红冲，再按发票做账。

我7月份就是不敢去暂估入库，我7月份存货太多了，我才叫供应商12月份去开票。

那就12月入账就可以了，不用考虑其他了

，我听说现在发票都要四流合一不然就会当做虚开发票处理，是不是这样子的，不像之前可以附一张发票就可以是吗？

同学你好，是这个道理，但你现在做不到了，已经是这了，先把账作对，之后尽量改的一致了

好的，谢谢老师