同学你好,发票开的晚,时间可以不一样
你好,老师,我A材料实际是7月份采购进来的,但是12月份收到发票了,但是我这个A材料存货很多了,所以我叫她们12月份再开票过来,那现在问题是,我7月份暂估也存货很多,还是等12月份做新购进做虚假入库单,就说是12月份新购进的,但是现在不是都需要四流合一,那我12月份新购进的发票跟我实际7月份当时入库单日期对不上,这个怎么弄比较合理。
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我8月份依然会有供应商给我送货,我依然是没有发票,是按照暂估的来做,借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看,岂不是就两次原材料了???
老师,请帮我分析这个思路对不对:因为之前做账一直不对,没有做到账务与库存一致。我现在想要调整过来,也就是说我现在强制把10月份账务的原材料的库存跟仓库的实际库存保持一致,用倒推的方式计算领用数据。反正就是保证了10月份账务的原材料结存数据跟仓库实际结存数据一致。做到了这一步,我想知道下一步我应该怎么做,因为我企业都是当月货款下月开票的,所以11月份的时候我会收到所属期10月份的发票
当月货款,下月开票,就比如9月份买的原材料,10月份收到发票,企业根据发票做账。 现在10月份,假设上期结存为零,本月购入是9月份买的原材料,本月发出也是9月份的出库,结存就是9月份的仓库结存,但是这样子肯定不对啊。 假设现在10月份的账务就做到这一步了,10月账务结存数是9月份仓库的结存数,假设是100。10月份仓库实际的购入是200,发出是50,结存是250。有老师告诉我该怎么调整得和10月仓库结存一致吗?毕竟这才是真实的库存数据啊,请用数据告诉我
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
向福建啄木鸟板材有限公司购入一批木材,已经验收入库,价款及税款147078元以银行汇票支付,多余款已经存入银行。会计分录怎么写
商业承兑汇票到期,价款45500元收妥存入银行。会计分录怎么做
老师,为什么不能在异地开户
老师,企业异地开户,注册地和经营地一样和不一样都能在异地开户吗
甲公司为增值税一般纳税人销售m型彩电,取得增值税价款另收取包装物租金分录怎么做?
公司成立3年,现在用财务软件还可以吗?需要录入之前的数据吗
湖南增值税普通发票的校验码在哪里?
左手无名指截肢了 还可以考取篮球裁判证么
2022年11月的高铁票到现在一年多公司还能报销不
那我暂估就要7月份那时候暂估,这样我7月份存货太多了。所以我叫她们晚点开票,等需要的时候叫她们开票过来,这样就不存在存货太多情况,但是如果不暂估的话,到时候发票下面附件跟实际入库单又对不上。
同学你好,你开不开票,你的库存不变的,因为已经入库了
我知道7月份已经入库了,我就是想把7月份收到货物,等12月份去开票再入库。7月份如果入库了,我存货就太多了,但是实际又没有那么多货物。主要一部分我们收入没有开票。所以我存货消耗不出去
同学你好,那就只能7月不入库12月入库了,
那我12月份收到发票其实是7月份的材料发票,现在不是都要四流合一要一致吗,那我明显货物流对不是。实际又是7月份入库单
同学你好,发票晚来没有关系,好多企业进货都是好几次的开一个票,你只要收到或,钱打对方账户,发票是对方开的就可以了
那我12月份收到发票,后面就不能附7月份的入库单,如果附7月份入库单,就要去7月份去暂估,是这样理解吗
同学你好,理解对的
那我12月份收到发票,就要去做假的入库单,就做12月份入库单,不做7月份入库单。那我12月份做入库单,可是对方是7月份的出库单,这样不是很明显,是不是应该要把对方7月份出库单不附在12月份发票后面
同学你好,你七月月办入库的,12月对七月的暂估入库红冲,再按发票做账。
我7月份就是不敢去暂估入库,我7月份存货太多了,我才叫供应商12月份去开票。
那就12月入账就可以了,不用考虑其他了
,我听说现在发票都要四流合一不然就会当做虚开发票处理,是不是这样子的,不像之前可以附一张发票就可以是吗?
同学你好,是这个道理,但你现在做不到了,已经是这了,先把账作对,之后尽量改的一致了
好的,谢谢老师
同学你好,不客气的