你好，老师，我A材料实际是7月份采购进来的，但是12月份收到发票了，但是我这个A材料存货很多了，所以我叫她们12月份再开票过来，那现在问题是，我7月份暂估也存货很多，还是等12月份做新购进做虚假入库单，就说是12月份新购进的，但是现在不是都需要四流合一，那我12月份新购进的发票跟我实际7月份当时入库单日期对不上，这个怎么弄比较合理。
同学你好，发票开的晚，时间可以不一样
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你好，老师，我A材料实际是7月份采购进来的，但是12月份收到发票了，但是我这个A材料存货很多了，所以我叫她们12月份再开票过来，那现在问题是，我7月份暂估也存货很多，还是等12月份做新购进做虚假入库单，就说是12月份新购进的，但是现在不是都需要四流合一，那我12月份新购进的发票跟我实际7月份当时入库单日期对不上，这个怎么弄比较合理。
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我8月份依然会有供应商给我送货，我依然是没有发票，是按照暂估的来做，借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看，岂不是就两次原材料了？？？
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老师，请帮我分析这个思路对不对：因为之前做账一直不对，没有做到账务与库存一致。我现在想要调整过来，也就是说我现在强制把10月份账务的原材料的库存跟仓库的实际库存保持一致，用倒推的方式计算领用数据。反正就是保证了10月份账务的原材料结存数据跟仓库实际结存数据一致。做到了这一步，我想知道下一步我应该怎么做，因为我企业都是当月货款下月开票的，所以11月份的时候我会收到所属期10月份的发票
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当月货款，下月开票，就比如9月份买的原材料，10月份收到发票，企业根据发票做账。 现在10月份，假设上期结存为零，本月购入是9月份买的原材料，本月发出也是9月份的出库，结存就是9月份的仓库结存，但是这样子肯定不对啊。 假设现在10月份的账务就做到这一步了，10月账务结存数是9月份仓库的结存数，假设是100。10月份仓库实际的购入是200，发出是50，结存是250。有老师告诉我该怎么调整得和10月仓库结存一致吗？毕竟这才是真实的库存数据啊，请用数据告诉我
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先收汇再出口设应收账款可以吗
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那我暂估就要7月份那时候暂估，这样我7月份存货太多了。所以我叫她们晚点开票，等需要的时候叫她们开票过来，这样就不存在存货太多情况，但是如果不暂估的话，到时候发票下面附件跟实际入库单又对不上。
同学你好，你开不开票，你的库存不变的，因为已经入库了
我知道7月份已经入库了，我就是想把7月份收到货物，等12月份去开票再入库。7月份如果入库了，我存货就太多了，但是实际又没有那么多货物。主要一部分我们收入没有开票。所以我存货消耗不出去
同学你好，那就只能7月不入库12月入库了，
那我12月份收到发票其实是7月份的材料发票，现在不是都要四流合一要一致吗，那我明显货物流对不是。实际又是7月份入库单
同学你好，发票晚来没有关系，好多企业进货都是好几次的开一个票，你只要收到或，钱打对方账户，发票是对方开的就可以了
那我12月份收到发票，后面就不能附7月份的入库单，如果附7月份入库单，就要去7月份去暂估，是这样理解吗
同学你好，理解对的
那我12月份收到发票，就要去做假的入库单，就做12月份入库单，不做7月份入库单。那我12月份做入库单，可是对方是7月份的出库单，这样不是很明显，是不是应该要把对方7月份出库单不附在12月份发票后面
同学你好，你七月月办入库的，12月对七月的暂估入库红冲，再按发票做账。
我7月份就是不敢去暂估入库，我7月份存货太多了，我才叫供应商12月份去开票。
那就12月入账就可以了，不用考虑其他了
，我听说现在发票都要四流合一不然就会当做虚开发票处理，是不是这样子的，不像之前可以附一张发票就可以是吗？
同学你好，是这个道理，但你现在做不到了，已经是这了，先把账作对，之后尽量改的一致了
好的，谢谢老师
同学你好，不客气的