excel工资表里公积金取整后，自动相加还是按带小数点的金额累计，怎么处理

我这里遇到个特别的情况 就是现在七月调了基数， 可是人事还没调好就扣款了，(人事负责截图的那些数据，社保公积） 然后为了让7月的缴费基数是体现调整后的，人事核算工资的时候现在吧那些调整基数了的人员，比如，多交了的就从个人部分扣回来给回单位，少交的就对应处理， 我现在不知道做个税扣缴模板，要取哪里的数，。如果取人事调整1的数，导入个税系统显示超过上限。如果取社保公积金网页导出来的数，就跟工资表对不上 那现在这个模板得怎么做呀

老师，您好！ 公司购买了一块土地并支付了相关费用，当时支付的所有费用计入无形资产，并每年进行了摊销，计入了管理费用。 后来在这块土地上自建仓库（一部分用于自用，一部分用于出租）。竣工后，按账上在建工程+当初购买土地所支付的金额，合计计入固定资产。 请问老师：无形资产转入固定资产，改怎么进行账务处理？资产负债表中无形资产余额是减掉累积摊销后的余额，账上无形资产的余额是最初支付的所有费用的余额。 谢谢老师的解答！

汇算清缴和财务报表年报。老师，汇算清缴还没申报，本月做调整分录，调整去年12月计提工资分录 借 利润分配—未分配利润100 借管理费用—工资-100。假设去年账上的管理费用合计2000。第一，第四季度的财务报表里已按照2000申报。既然做了跨年费用的调整，那么去年财务报表年报是不是按照2100申报，还是按照2000申报？第二汇算清缴的账载金额是来自去年财务软件里的累计数，还是来自去年财务报表年报？公司是小企业会计准则

汇算清缴和财务报表年报。老师，汇算清缴还没申报，本月做调整分录，调整去年12月计提工资分录 借 利润分配—未分配利润100 借管理费用—工资-100。假设去年账上的管理费用合计2000。第一，第四季度的财务报表里已按照2000申报。既然做了跨年费用的调整，那么去年财务报表年报是不是按照2100申报，还是按照2000申报？第二汇算清缴的账载金额是来自去年财务软件里的累计数，还是来自去年财务报表年报？公司是小企业会计准则

汇算清缴里面的那个折旧计提金额，本年累计金额，因为我那个固定资产折旧是输入系统之后自动核算的。然后按照固定资产表格里面提供的金额乘以月份的话，和系统里面自动算出来的会有几毛的差距？这我怎么处理啊？