老师你好，我是新接手的，这是应付账款挂账好几年的，前任会计给我的调账思路，能这么调到营业外收入吗？合理吗？她说人家公司倒闭，但是我查工商，人家还是正常营业的。老师给点建议，看看这个账怎么调法？感谢
不对 应付账款借方，这是你提前支付给对方的，对方没有给你开发票吧，要做也是做营业外支出 你对应的产品销售出去了，做了收入的借利润分配，未分配利润贷应付账款 以前年度的
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老师，我想问下咱们有没有专业的建筑会计可以指导乱账，我新到的这家建筑公司账务特别乱，很多数都对不上，想请专家来给调调账，看看税务风险，电话咨询的也行，收费的，主要是老师，和你说实话，我刚考过中级，新进了一家企业，一个月，我感觉很多地方都不正规，风险很大，再纠结要不要继续，所以想找个专家问问，我是本着可以学习的态度来这工作的，可是发现问题很多，我害怕，问过一些老会计，都是50多岁的，感觉她们对金税三期好像没那么重视，问了也是白问。她们说如果我胆子这么小，那就不能干会计这份工作，我很纠结，想找个人咨询下真的是我胆小还是她们无知
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老师。那个接手一家公司的会计工作，前任会计账目很乱，不想用。而且很多应收应付余额也对不上，很多库存也对不上，那这种情况怎么办，请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗，自己重新建一个账套，期初数据自己编辑过可以吗，但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗，如果不重新建账。就用前任的数据可以吗，前任做错的我是要调账，还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的，那如果我给她调账了，是不是前面的错账就是我的责任了，我是应该调还是不调呢，我是应该重新建账套，还是用她原来的我账套接着做，错了就给她调账呢
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老师你好，前面挂账货款31151元。这个商家的房子是我公司装修，欠我们尾款7200。8月份付了13940元给商家，老板娘说账清了。我算了一下，中间还有10011元。老板娘说在10011元是后面增加项目，她以为这钱收不回来了，所以没挂在账上。这个账务怎么处理？我是这样做的 借：应付账款---xx供应商 31151 贷：应收账款--xx项目 7200 主营业务收入 10011 银行存款 13940 但我觉得10011放在主营业务收入不太妥，请老师指点一下
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老师您好，我们公司的法人，欠账户上几十万了，我看之前会计走的账，每个月都给法人计提5000元的工资，但是一直没有开过，一直在应付职工薪酬里面挂着，也没走法人的往来款，应付职工薪酬里欠法人的工资有十多万了，我刚接手账，这种情况下应该怎么办啊？我还是每个月继续给法人计提工资吗？
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老师，给一个我公司客户补开了专票，这笔销售收入是20年3月收到这家公司的款的，有银行回单证明，我是25年7月份给开的发票 （客户找老板了），发票含税金额是 3万多元，我找了20年的账务 人家做的是 借：银行存款 贷：应收账款。但是我查了 从20年到22年 都没有看到做 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷 应交税费-销项税额 这个笔凭着，我这边给开出发票 还用做 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷应交税费-销项税额 这笔账务吗？ 我是25年5月底接手的这家公司，我不想动以前的账务 ，补开了发票 我还用做啥账务处理吗？
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为什么不选行为因素?
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老师，公司转让自建的商场里面其中两层楼，需要交哪些税？地也是我们的，不过地是不转让给对方的，只是转让商场里面的几层而已
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说优先股，股息和股利是一个意思吗
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公司是2013年成立的。怎么查询2013是否交印花税资金账簿税
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老师，统防打药合同，合同有农药明细金额以及劳务费，是否可以把农药和劳务费开在同一张发票上，销售农药免税，劳务费需交税
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无形资产、固定资产、生产性生物资产、商誉、长期股权投资、成本模式下的投资性房地产、探明石油天然气矿产资源使用、租赁当中的使用权这些为什么资产减值后不得转回
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资产负债表里的盈余公积怎么算的，还有未分配利润
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老师，公司员工保险减员的时间从哪里查，谢谢
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D答案税率不应该是1.5%嘛
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怎么理解满足投资性房地产确认条件的后续支出，应予资本化。。不是还有可能费用化麽
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老师，挂账在贷方，你看后面这些文字，山东汇康是对方多开票给我们，要不要找对方确认是不是多开票了呢？
红色的不是负数吗 你再看下
应付账款贷方正数 这个不一定是多开了发票，也有可能是你们少付了
还是郭老师，有缘了，我是刚刚问库存商品入库这个学员，为什么只能10次对话，问题没解决完，又多乱七八糟的东西，怎么办，老板一定要我调账，调平账不要留尾巴，我都不知道怎么办？要不老师直接给我写分录，我再慢慢消化，只要10次对话机会
老师，你理解错了，是我标的红色显眼一点，你看成了负数，不好意思，
老师，前面说找以前账本库存，看见他做的账根本没有具体型号，只是写跑步机入库，怎么办？
这个次数是学堂的规定，如果没问明白的话再继续提问就行，写问题的时候写上找哪个老师 你首先去看一下你这个库存你帐上和实际的是不是一致 如果一致的情况下，你再去看我来科目，如果一致的情况下应付账款一般是没有问题，不支付的话你就转营业外收入 库存商品明细账里面也没有写型号吗？没有写型号，你就看数量吧，库存的数量和你账上的数量是不是一样？
像这笔，挂账好几年了，可以直接做营业外收入吗？
是的 可以转营业外收入的
在老会计的角度，还有别的办法吗？或者挂这么多年的账，有必要调吗？
那你就去查清楚，到时是不是没有支付。没有支付的话，联系人家的法人，支付给法人。
为什么有这个余额，也有折扣的问题在里面，就比如付款了，后来给了优惠，实际不用付款了？
加上老板现在肯定不想付这个款了，所以肯定不想找对方问了，明白吧
实际不支付冲成本