朴老师，我刚问的问题，我调整纳税表，可以把实际数据减一部分下来填入其他的地方吗？

你已经发放了，这个不补申报个税就调增

好的，谢谢老师

满意请给五星好评，谢谢

老师，再麻烦你一下，就是我销售费用得工资没有申报个税的20万差额我该填入哪一栏合适才能跟我最终销售额总数一致？如果不填我的销售额总数就与职工薪酬纳税调整表的账载金额一列就不一致

这是税会差异引发的申报调整问题，处理核心是 “会计账载与税法扣除分离” ： 填列逻辑 期间费用表：按会计实际核算填销售费用工资（含 20 万），保证会计数据 “销售额总数” 一致。 职工薪酬调整表：账载金额填会计数（含 20 万），税收金额填税法认可数（扣除 20 万），20 万差额填 “纳税调整金额” 调增 。 关键原则 会计账载与期间费用表匹配，税法差异通过纳税调整表体现，不直接改会计数据

我能加你微信吗？老师？你的意思是我期间费用表，销售费用是按照我实际发生额填入，包含未申报了个税20万，然后差额20万再填入纳税调整表一栏？如果这样期间费用按照实际发生额填，我的销售费用总数就跟职工薪酬调整表的账载金额就不一致，账载金额根据申报个税数据填的

公司不允许私下联系学员哦

就会提示，期间费用的工资按照个税数据填报，就会与财务报表的销售费用不一致，

你要一致才可以的哦

是不是，期间费用按照我财务报表的实际发生额填，然后把差额填入纳税调整表的其他栏中的调增项？是吧

同学你好 对的 是这样的 差额没有发票的调增

如果这样，我的职工薪酬支出纳税调整表又提示这样