老师，我想问下，我们公司供货保温材料给另一个公司，一月份已开专票90万，但是没有回款，最近总包按工资形式付款28万，这个应该怎么平账，开工资的部分涉及发票吗

我公司融资租入一台设备总价值80万 先付首付款8万元 然后每月融资租赁公司给我们开13%的票。 但是每月开来的专票上 应税项目名称有2个。 一个是：租赁费 693元 另一个是：设备款7607元。 请问老师 我的固定资产是按照80万入账么 还是按照每月收到的发票上明细 入账固定资产 。 第二个问题 想问一下 每月收到的发票 会计分录应该怎么做

老师好，想请教一个问题 之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？

尊敬的老师您好：我是建筑劳务公司，总承包在外省承接工程，专业分包劳务给我公司，2019年12月开票给总承包200万，回款70万，之前会计12月计提的工资是1505800元，扣掉个税20124，（个税2020年1月申报扣款）挂其他应付款工资1485676元（我公司到今天没收到工程款就没发工资 ），2020 年1月总承包在没通知我们的前提下直接从农民工专户打给农民工工资400万，并没扣个税，现在我收到代付农民工工资银行回单，请问我公司应收账款130万和其他应付款工资1485676在账上挂一年了，我该怎么做账务处理，谢谢老师回复

老师，我们公司订了一款产品，5月份时转了一部分预付款给客户，材料并没有全部送齐，6月份开票供应商按合同全额发票开给了我们，余下的货7月份才送齐，请问6月的我这个账怎么做呀。

老师，我想问下，我是一家建筑劳务公司，4-6月份发生工人劳务成本30万，但是因为总公司没有下来工程款，这些工资尚未支付，没有开票给总公司，也没确认收入，这个工资该怎么做分录呢？是否需要结转成本？