那个开人力资源服务,按6%交税
您好,老师我们是酒店行业,就是在工作中销售,及老总为了给拉业务给到外部业务员回扣,采取不合理的费用报销费用形式给到对方,然后需要要求我财务虚开一些发票过去,相当于对方业务员想通过我们酒店套现虚开发票出去钱给到对方,我本人怎么去规避风险呢?现在我的操作是让她们提供账单明细签字,但是我知道这个是虚拟的,然后开票我是用其他开票员身份开具的。
老师,我公司11月给厂家开了一张62900的促销费专用发票。今年1月才发现厂家实际返给我们的费用只有50930,剩下的11970元是15瓶酒的款。搞活动的时候这个酒是我们公司出的,厂家说会反。我们就把这个金额一起开在票上了。结果他这部分直接反了15瓶酒回来。票就多开了11970。现在厂家态度很强硬,不能开红冲发票。我该怎么处理这笔账
就是现在就这个酒店的方面的话呢,他们那个未开票收入的话呢,占到他那个就是全部收入。大概那个比例是多少比较合适,另一方面你也知道现在酒店这一块儿相对来说比较乱,还有就是有些的话呢,可能实际住宿可能是300,但是他可能要你500几百的票,但是我们这儿。听说是目前就是大部分酒店都是这样去操作的,像这种操作的话呢,是不是风险点儿特别高。这个就存在那种,就是未开票收入占到这个,就是说你总收入的多少,相对来说是比较安全。这些账务处理的话呢,其实我感觉着应该没有多大问题,包括它的整体就是流程,就是像像这些税负了把控到多少,我觉得这个是那个相对来说是个关键。嗯
老师,想跟您咨询个事,酒店存在一个问题就是集团给他们的协议价是160,但是实际通过美团等团购收到的钱可能只有130,账没办法做平,我自己也查了一下这个问题,是不是可以按160确认收入,差价30计入销售费用呢?还是怎么处理?
公司报销,没车还报油票,报销挤压三个月报一次,一次每人报个几千几万块。 还有一种情况就是专管员经常打电话给我们说,哪哪公司为高风险公司,他们给我们开的票不能用,要做转出。 经查这些有问题的发票都为酒店餐饮和住宿发票,金额很大2W\\5W\\1W多的,这些发票为领导报销,且没有说明这些是做什么的支出,也没有其它证明文件。报销时只拿上来一张发票。 和领导说了这些为高风险企业开的票不能用,领导就不报了,结果后面又开这样的大额酒店发票。 1.这样的情况该怎么处理? 2.专管员/协管员若是经常给我们打电话说哪哪公司高风险发票不能用要转出,普票也要转出吗?普票不能抵扣啊? 3.专管老师要是经常给我们打这样的电话,我们有没有风险啊? 4.这些发票都是普票,就算入账了我们有什么风险吗?
方案比选这一块儿我和标答有小数点的差异,导致最后算出来的净现值差了蛮多,这考试算我对吗?
报关单上第一计量单位和单价单位不一致会影响退税吗?
老师。如果一个企业有好几个固定资产,怎么知道每个固定资产的折旧金额,都放在一起了的假设?
这题,现值指数大于1肯定也大于0啊,怎么还把B排除了?
双定户,税局发消息说增值税申报和个税对不上,可是没有报过个税,这是怎么回事呢,要怎么解决呢
工资计提和实际申报工资不一致可以吗?
个人可以带外部账吗?
老师,借:银行存款2100 贷:其他业务收入 2100 借其他业务成本 2150 贷 投房 2150 借:公允价值变动损益 100 贷:其他业务成本 100,借其他综合收益200 贷其他业务成本200,我这一笔业务有多少利润
老师,明天一早能报税吗
可以重新开 冲红吗
为啥是人力资源服务呀,我们没有提供人员,只提供了厂地呀
是对方派人来促销,对方开那个发票给你