您好，老师我们是酒店行业，就是在工作中销售，及老总为了给拉业务给到外部业务员回扣，采取不合理的费用报销费用形式给到对方，然后需要要求我财务虚开一些发票过去，相当于对方业务员想通过我们酒店套现虚开发票出去钱给到对方，我本人怎么去规避风险呢？现在我的操作是让她们提供账单明细签字，但是我知道这个是虚拟的，然后开票我是用其他开票员身份开具的。
您好，让老总安排人做合同，并提交开票申请（跟老板说这个不能财务做，财务开票不能自己来申请，让人事来申请），我们财务不知道的，就是见到合同等一套资料才开票的
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老师，合作伙伴有项目挂在我们公司做，客户付款到我们公司后，我们支付合作伙伴佣金（业务提成）。具体操作是，合作伙伴给我们公司开发票，我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说，项目没有结束客户付款到我们公司，不可以支付对应的业务提成（以前的操作是回多少款，就按约定好的比例支付业务提成），要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条，作为借款支付给个人。 现在有两个疑问：1、有的合作伙伴在提供借条的同时，也提供了发票+对应的名义合同，这些发票+合同怎么处理？2、如果合作伙伴只提供借条，我们先挂其他应收账款，待到合同款全部收清后，再清掉借款，让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回（这账面做借款收回），然后再依据发票付款？
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你好，老师，，我们公司的财务总监，要求我们员工有发票的话，比如装修的发票，比如买电脑的发票，只要公司能用上的发票，鼓励我们拿到公司来报销，我就很奇怪，财务总监是怎么做账的，不要票流和发票流一致的吗（比如，我买了一台空调，4000元，付款人是我个人，发票抬头是公司，然后公司另外给我们个人私账200或者几百元，这种操作我表示看不懂，而且对于销售方，收款的也是个人的款，怎么也可以开出采购方是公司的抬头的，这些是什么操作），我们公司很多人都拿去了，可以得个几百元钱，大家都乐意，我就看不懂，公司的账目是怎么做的呢
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您好，老师我们是酒店行业，就是在工作中销售，及老总为了给拉业务给到外部业务员回扣，采取不合理的费用报销费用形式给到对方，然后需要要求我财务虚开一些发票过去，相当于对方业务员想通过我们酒店套现虚开发票出去钱给到对方，我本人怎么去规避风险呢？现在我的操作是让她们提供账单明细签字，但是我知道这个是虚拟的，然后开票我是用其他开票员身份开具的。
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老师您好，我们公司是建材公司，主业务是生产，销售石料，我们现在与一家原材料的供应商签订了一份原材料采购的合同，这个原材料运输到我公司前，会产生一些费用，比如装料用的机械费，机械的维修费，路上运输过程中道路的维护费用等，这部分费用对方负责，打个比方，我们每个月给对方付原材料货款100万，然后我们每个月产生的机械费用，道路维护费用2万元，他们单独把这笔费用付款给我们，我收到这部分费用以后是不是得给对方开票，这2万是属于建筑服务还是其他什么？主要是我们公司经营范围里面不包括这个，能开票吗？
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旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的，价格一样，只不过是公司这边帮忙采购，然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒，做账是借银行存款15*30=450元，贷其他业务收入450，然后后面付了款开发票报销时，能不能直接冲账借其他业务收入，贷银行存款，就不用走应付账款这个科目了，还是说一定要走应付账款这个科目，，因为原本是想走费用去报销，然后收钱时就先计入了其他业务收入，但是好像计入费用报销也不知道行不行，如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师，你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答：您好，买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问：那我是上个月做的账，已经结账，报表已经发给领导了，不想返回去重新做账，而且当时是收了好几个员工的钱，都是不同时间收的，一定要在这个月红冲重新做吗？不可以一笔做相反的分录，借其他业务收入，贷银行存款这样做吗？
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1️⃣物业管理服务、车位管理费、车辆停放费、打滴滴的费用、汽油成品油、汽车维修保养费呢 2️⃣水费、天燃气费、电费、公交卡充值费、缴纳的房租费没有开票呢 3️⃣植物养护费、通讯费、办公用品、卫生纸、垃圾袋、生活用品采购、过年买的对联、福字布置办公场所的这些需要？ 4️⃣收到的材料公司的、劳务公司开具的发票呢？ 这些收到的或者没有开具发票但是实际是付款的，哪些需要缴纳印花税呢？对应的应税项目是什么呢？是按照取得发票的日期申报缴纳印花税？ 这些项目中是否需要合同呢？
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海关进出口收发货人备案流程
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然后申请套现费用，是通过虚拟业务报销形式给到对方，费用还要我审批还要问我意见，不是不太愿意操作这些虚拟费用报销的。有些很多情况还会多开发票给到对方，多开的发票会通过其他方式给到对方业务员
您好，换我也害怕，真出事了老板不会保护我们的，现在个体户开票都不要增值税，不能让这些业务员自己开个体户么
我们是这样的一些零散客人前台会收到钱直接开，但是这些团队客人会让财务开具，我也很还怕。销售合同没见到，前台酒店系统是真实的交易，我一般是跟前台系统金额一致我会直接开，不一致他们销售自己出个账单签字
情况是老板都比较重视业务，市场不景气为了接业务就得不断给对方业务员反佣，反佣就算了还一直要财务多开票套现出去
您好，有销售的账单签字这个还好，是有人确认过给我们开票的，如果所有的开票都由其他人提供单据来（我们做一个开票申请的格式行不行），这样还可以，我们只是个开票员，按要求开票，其他都不知道的
现在她们开票会找我开，我审核会让销售员提供账单签字，多开部分也会弄个签字确认表，然后实际开票员我会用前台开票员去操作开具
我知道风险大，我也不敢用我的身份去开具，我只是在审核账单时多开发票及账单让销售签字，谁要求开具发票谁签字这样子
您好，您还是蛮谨慎的，这个确实要每次开票时资料要备齐，保护自己，财务人钱不多，风险蛮大的
公司制度不完善，所以我得听听老师建议规避下风险，之前还销售直接在前台去开票呢，这够夸张吧
您好，我想来一个开票申请的审批表，申请人提交，老总审批，上面有人签字了，附上账单，这样我们就没有风险了。 要跟老板说我们开票需要审批流程，这样账务上比较规范
好的，谢谢老师悉心指导，我也好好梳理怎么规范下
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！