你看下你的税负达到了吧,一般考核税负按季度。税负达到了,没有问题。如果税负达不到的话,容易预警,需要自查补水税的
老师您好:7月份开票的销项税8000元,由于6月份重复做了一笔分录,所以7月将这笔分录冲掉了,同时其中的销项税3000元也冲掉了,所以账面上只有5000的销项税,但进项税有6000,所以账面上有1000的留抵税额。 但是6月重复做账的只有凭证,发票并没有重复,所以7月没有发票红冲。 现在的问题就是7月实际开票销项税8000元,实际进项税6000,应交2000的增值税。 可账面上有1000的进项税留抵。 我想问的是,这1000的留抵,我再8月怎么做分录调整?
一般纳税人公司,刚开业,有进项发票进来,我按月份入账了,没有销售收入就没有在系统抵扣,8月份有销售收入了,我是不是只需要做勾选抵扣就可以了?还是没收入进项就不入账也不勾选抵扣?哪个正确?
老师好,我们是新开业的公司,收入不多,因为有采购设备进项税额现有多,我每个月看着收入计算好进项抵扣额不超过销项,就不会有留底额,每个月交了几块钱的税,这样不会有风险吧?
老师你好,公司是一般纳税人,这个月被税务稽查有一笔收入需要确认申报,税额是5万,这个月留底税额为0,就得交5万税款。下个月会有进项票进来,就产生会留底税额,怎样操作5万挪到下个月申报
老师,5月和6月分别有两笔购入产品的业务,发票收到,是专票,进项税额分别是15672.22元和28382.2元,之前有期末留抵税额。所以我就没有认证抵扣这两笔税额,7月报税的时候,期末留抵税额够用。所以未抵扣进项税额的这两笔业务,做账的时候怎么做啊?正常借进项税额?留到以后抵扣的时候,再怎么做分录啊?
这是个多选题,选哪几个?
老师,我们现在补了一笔23年的企业所得税,请问应该怎么做账务处理?
你好老师,我这个金蝶软件里面没有自动结转功能,然后当我做到这个结转销售成本的时候这个业务的数据,我从哪里去集取啊?
“对境外经营财务报表进行折算产生的外币财务报表折算差额在合并资产负债表所有者权益中单设项目列设置”。这句话表述是否正确?
老师,个人欠款给公司,收利息的话,个人是不是交增值税及附加,个税,印花税的?
员工工资表做6820,实际发8000,分两笔从账户转出,多发的1180税务会怎么定性
方案比选这一块儿我和标答有小数点的差异,导致最后算出来的净现值差了蛮多,这考试算我对吗?
报关单上第一计量单位和单价单位不一致会影响退税吗?
老师。如果一个企业有好几个固定资产,怎么知道每个固定资产的折旧金额,都放在一起了的假设?
这题,现值指数大于1肯定也大于0啊,怎么还把B排除了?
老师 我自己做了一个税负率的表的,一季度和二季度这么多,然后现在7月份,这个7.8.9月属于三季度,是不是要整体看3季度的税负率? 一般建筑行业增值税税负率参考2.5%? 低于2.5%就是预警值?
是的 建筑行业一般在2.8%左右
建筑行业的增值税负率一般控制在3.5%,企业所得税负率在1.5%,综合税负率一般要控制在5%左右,这句话有参考性吗,您说的是增值税税负率控制在2.8%。其他的数值您看下
所得税的可以 我这边1.2%左右就可以 增值税和所得税看你当地的