演示账套

Q

老师你好，公司是一般纳税人，这个月被税务稽查有一笔收入需要确认申报，税额是5万，这个月留底税额为0，就得交5万税款。下个月会有进项票进来，就产生会留底税额，怎样操作5万挪到下个月申报

2023-03-10 22:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-10 22:39

税务局允许你们抵扣进项的吗

快账用户3146 追问 2023-03-10 22:40

允许抵扣，但是就是有个时间差的问题

齐红老师解答 2023-03-10 22:41

延期缴纳申报了不交税以后有留底抵欠

快账用户3146 追问 2023-03-10 22:42

延期缴纳是不是需要向税务局申请

齐红老师解答 2023-03-10 22:44

你好对是这么做的而且附加税需要正常交

快账用户3146 追问 2023-03-10 22:47

先申报不交款，然后找专管员申请延期缴纳，是这个意思吗？

齐红老师解答 2023-03-10 22:48

你好对的是的是的

快账用户3146 追问 2023-03-10 22:50

老师，那你说附加税正常缴纳，以后有留底税额了，算不算附加税多缴了？

齐红老师解答 2023-03-10 23:22

不算这个本来就不能抵扣

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