老师，我们公司订了一款产品，5月份时转了一部分预付款给客户，材料并没有全部送齐，6月份开票供应商按合同全额发票开给了我们，余下的货7月份才送齐，请问6月的我这个账怎么做呀。

老师您的意思是不用按照发票上的金额去入账，直接按收到多少产品就入多少吗？还有如果按实际入，这个进项税额又怎么挂？

 你好 是的。收到多少做多少。 下个月的产品 用发票复印件来处理 。 比如 借库存商品 进项税 贷  银行存款  应付账款 

老师，如果要分开入账，这个进项税额在那个平台怎么抵扣呀？

 你好  在你们增值税认证平台里面去勾选认证抵扣  

老师,我的意思是,这个月收到多少做多少,进项税额肯定也和发票对不上,但是平台里面又不能分开抵扣这个税额,这样岂不是入账和抵扣不一致了吗?

 你好 是的。  进项税你可以一次性去抵扣就行了。     不会导致不 一致的  

老师，意思是这个月做账和当月抵扣的不一致也没关系，最终税额和发票对的上就可以了是吧。